您好,是的呢,12月分录都是正常的,1月开红票,收入和成本结转分录都做成负数

12月未开票确定收入400万也确定成本,1月份只开了40万的发票,我1月份先红冲掉之前确定收入40万,做了正数40万,那我还做成本吗
老师您好,我12月份的发票忘记作废了是不是只能正常入12月份的收入,然后1月份又开负数发票红冲?
老师,请问在2022年12月由于开具错误,就开多了100万,然后在12月做多这个收入100万,成本也做100万,到2月份时开具发票120万,红冲了100万,但是入账的时候,我只做了20万收入跟对应20万的成本,那原来12月的是不是不红冲掉呢?
老师你好,请问我4月份开了120万票8月份红冲了做账直接做4月份的相反分录,红冲了收入,但没有红冲成本,请问我本月也就是8月结转成本是按总收入减去冲掉的收入结转成本对不对
请问,12月开的票1月冲红了,我是不是12月的收入正常做,该项目的成本票1月份也会被冲红,12月的成本是不是也不用管1月份冲红的问题,成本票直接入账呢
老师,我想问下,营业执照上有个住所,地址是填公司地址吗
公司租赁个人的房产办公,租赁协议公司方是否要交印花税?
请问出口退税企业退的税,申报的收入确认到什么时间?
请问老师,2025年2月发现有临时工工资为计提,24年汇算清缴还为做,现在要怎么更正呢?不计提在2025年2月,计入当期损益可以不?
老师。公司投资其他公司的分红,分红收回来2万怎么写分录
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老师知识产权(专利技术)出资要注意哪些问题呢
公司雇佣一位1952年老人之前这个人没有上过班,申报个税有税务风险吗?是不是年龄太大,已经超过退休年龄了,能写雇员吗?
老师您好 公司这边采购青石作为工艺品应该填到哪个费用里
账要每个月都要结转吗?可以年末一次结转吗?
您好,看咱用什么财务软件吧,金蝶每月需要一个运作是结账
用友 好会计
您好,用友我2014年用过,月度也要结账,现在版本不知道有没有更新,您跟用友客服确认下就可以了