老师，请问在2022年12月由于开具错误，就开多了100万，然后在12月做多这个收入100万，成本也做100万，到2月份时开具发票120万，红冲了100万，但是入账的时候，我只做了20万收入跟对应20万的成本，那原来12月的是不是不红冲掉呢？
对的，是的，12月份的还是正常做。
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你好，10月份有个三万的收入，但12月对方说票税号错了，我单位冲红操作错误，没打印出来红票，又开了一张销售票，结果这个三万就算销售收入了，只能在1月冲红，请问这个月那三万会计分录怎么做？一月冲红成功又该怎么做呢？
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老师，请问本公司在11月开具开票入账，做了收入，结转了成本，但是开错了发票，然后在12月又重新开具了正确的发票，但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票，这个12月要怎么做账呢？
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老师，去年的开发票12万的收入，23年发现发票有问题，23年1月份红冲重新开具了，那么在做22年算清缴的时候收入依然得是12万是吧，不管他今年有没有红冲是不是
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老师，您好，请教一下，我们2022年12月假设开票100万，但是截止到目前只回款30万，剩余的70万后期回不回还不确定，但是现在汇算清缴，这100万没有对应的成本，导致收入高，我能不能把这70万未回款的发票部分在这个月红冲，这样就不用交企业所得税？
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老师，请问在2022年12月由于开具错误，就开多了100万，然后在12月做多这个收入100万，成本也做100万，到2月份时开具发票120万，红冲了100万，但是入账的时候，我只做了20万收入跟对应20万的成本，那原来12月的是不是不红冲掉呢？
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老师，公允模式下的投房，收到租金计入其他业务收入，不用结转成本么，如果要请问分录是
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务：（1）销售产品收入2000万元；(2）)取得国债利息2万元；直接投资境内另一居民企业，分得红利50万元：(3)全年销售成本1000万元；销售税金及附加100万元；(4)全年销售费用400万元，含广告费200万元；全年管理费用205万元，含业务费40万元及新技术研究开发费80万元；全年财务费用45万元；(5)全年营业外支出40万元，（含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元）；要求计算：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业对收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4)该企业对业务招待费的纳税调整额；(5)该企业对营业外支出的纳税调整额；（6）该企业对研发支出的纳税调整额；（7）该企业当年的应纳税所得额；（8）该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下，看不到
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务：（1）销售产品收入2000万元；(2）)取得国债利息2万元；直接投资境内另一居民企业，分得红利50万元：(3)全年销售成本1000万元；销售税金及附加100万元；(4)全年销售费用400万元，含广告费200万元；全年管理费用205万元，含业务费40万元及新技术研究开发费80万元；全年财务费用45万元；(5)全年营业外支出40万元，（含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元）；要求计算：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业对收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4)该企业对业务招待费的纳税调整额；(5)该企业对营业外支出的纳税调整额；（6）该企业对研发支出的纳税调整额；（7）该企业当年的应纳税所得额；（8）该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下，看不到
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务：（1）销售产品收入2000万元；(2）)取得国债利息2万元；直接投资境内另一居民企业，分得红利50万元：(3)全年销售成本1000万元；销售税金及附加100万元；(4)全年销售费用400万元，含广告费200万元；全年管理费用205万元，含业务费40万元及新技术研究开发费80万元；全年财务费用45万元；(5)全年营业外支出40万元，（含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元）；要求计算：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业对收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4)该企业对业务招待费的纳税调整额；(5)该企业对营业外支出的纳税调整额；（6）该企业对研发支出的纳税调整额；（7）该企业当年的应纳税所得额；（8）该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下，看不到
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那老师，我在12月做的分录，做了应收账款—红冲 收入—劳务 应该是货物的
12月份借应收账款贷主营业务收入，应交税费是蓝色的， 然后在今年借应收账款贷主营业务收入，应交税费是红字的，红冲。