Q
老师，请问在2022年12月由于开具错误，就开多了100万，然后在12月做多这个收入100万，成本也做100万，到2月份时开具发票120万，红冲了100万，但是入账的时候，我只做了20万收入跟对应20万的成本，那原来12月的是不是不红冲掉呢？
2023-05-26 12:12
2023-05-26 12:13
对的，是的，12月份的还是正常做。
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那老师，我在12月做的分录，做了应收账款—红冲 收入—劳务 应该是货物的
12月份借应收账款贷主营业务收入，应交税费是蓝色的， 然后在今年借应收账款贷主营业务收入，应交税费是红字的，红冲。