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Q

小规模的，12月份开了一张专票，现在想把专票作废乐，重新开始成普票，怎么开，对于增值税这一块到时候交的增值税怎么申请退税

2024-01-03 09:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-03 09:53

小规模这个没法退税只能抵减以后的专票增值税

快账用户8212 追问 2024-01-03 09:54

但是这个月计划把小规模升一般纳税人了

齐红老师解答 2024-01-03 09:58

这个也可以抵减以后的增值税

快账用户8212 追问 2024-01-03 09:58

有有效期吗

齐红老师解答 2024-01-03 10:01

这个没有的哦没有时间限制

快账用户8212 追问 2024-01-03 10:24

把这张专票作废乐后能等到身为一般纳税人后在开吗

齐红老师解答 2024-01-03 10:27

同学你好这个尽量还是不要

快账用户8212 追问 2024-01-03 10:27

有风险吗

齐红老师解答 2024-01-03 10:32

同学你好是的小规模时期的业务不能抵扣

小规模这个没法退税只能抵减以后的专票增值税

2024-01-03

你好，现在已经是1月了，数电发票只能当月红冲，纸质发票当月作废。所以现在申报四季度增值税，只能先交了。

2025-01-06

https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/83849250 看看这里对你有帮助

2021-04-05

你好，小规模就到二级科目，应交税费，应交增值税。

2023-10-13

一、税务规定是：退回原来的发票，才能作废。登报作废不起作用，因为发票联在客户手中。

2021-09-22

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