请问上个月进项发票已抵扣，这个月销售方发现错误要重开，我给对方开了红字信息表，销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张，金额不变，这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢？进项税什么的是需要做进项税额转出吗？

老师，我开了一张专票但是金额错了，对方也认证了，我这边开了一个红字信息表，因为时间间隔一个多月，合同挺多的就开错了，我的红字信息表已经开了，不是对方给我开的信息表，我这种情况怎么办?我是应该把红字信息表和开的销项发票都给他们是吗？对方走一个进项税额转出？

1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？

老师，我上个月做了一张红字信息表，当时已经进项税转出了，然后这个月发现那张红字信息表错了，撤销了重新再开，但是发现电子税务局把这部分的进项税转出又算了一次，怎么办？

去年11月收到的进项专票，现在发现开错了，重新开具的话怎么处理？需要购买方开红字信息表吗，销售方再开红字发票吗？已经抵扣的税额在今年当月做转出？

老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？