我们是研发公司 高新技术企业 偶尔一次给打劳务费800元 我们公司要怎么做账？不加计扣除的话做什么凭证？想要加计扣除的话 得让他去开发票给公司我知道 我想问的是偶尔一次的这种劳务费怎么样处理最省事
您好 这个就800元，不多的，建议你直接放到管理费用---劳务费科目的 然后让对方提供发票的
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请教老师，我们公司准备认证高新科技企业，现在是筹备阶段，公司主要做智能锁，智能锁是外购的，系统是公司研发的，有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗？是不是开技术服务费的金额占比，需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司，不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体，主板，电池，外壳，然后统一组装好后，货物销售给客户，并且加收技术服务费。那么我想问，采购的一系列零件，都需要作为库存，计入到主营业务成本的科目吗？服务费没有对应进项，是不是不需要结转成本哈？ 3.假如我们进货的成本是200.00，那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢？
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老师您好，请教您个问题，我们公司是做产品研发的，是高企，有单独设立研发辅助账，然后我们公司每个月计提工资总额是6万多，实际发放3万多，还有3万多是4个研发人员的工资是没有发，每个月计提，2021合计计提了1-12月未发金额是35万，然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完，因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了，我会计账上要怎么做呢，第一次遇到这种问题，我不知道要怎么处理，麻烦老师指导一下，谢谢。
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请问，我们公司是高新企业，研发费用可以做加计扣除，比如当年利润100万的话，我们汇算做了研发加计专项鉴证报告，可以加计抵扣50万，实际利润是50万。但是我再第四季度企业所得所预缴的时候，不想直接按100万预缴，做了预提费用，等汇算清缴再去缴纳。（如果直接先交，汇算加计变成又要退税） 可是税审调表不调账，变成我账上挂着预提费用，有什么办法可以解决这个问题吗？
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老师，老师两个公司共同承担一笔电费，我让对方做了一个发票分割单，把费用40000元中5000分割出来，他们公司只能入费用35000元，我们这边入5000元，没什么问题的哈？但我同事说他们以前高速公路上会计是这样处理的，5000*25%=1250，支付对方3750元，说是把企业所得税税扣出来。但我想着我们是支付方考虑的是税前扣除，发票问题，至于税我们交什么税不用交啊
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公司做抖音平台“小时达”业务，我们公司和平台签南京局域小时达业务，我们公司再和实体门店签合同，让他们通过我们公司在小时达平台售卖商品。商家卖的东西小时达平台款扣除服务费后打给我们公司，我们公司再收取服务费后打给商家。请问我们账务该怎么处理？商家基本都是个体户没有发票，平台打给我们公司，我们再打给商户，这个钱只是从我们账户过一手。怎能做既不用向上午要发票，我们只要按照收取服务费去算收入。麻烦老师帮忙解惑
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放到管理费用---劳务费就不能加计扣除了吧！ 对我们公司来说得做研发费用最好吧！
是的，不能加计扣除，但是你这个就800元啊
800元是我们研发人员的工资工资为什么不能加计扣除 给我个理由啊
你这个金额就800元啊，影响企业所得税最多是800*25%=100元的
那你说这是不是我们的研发费用吧
是啊，你让对方提供发票，就可以简单的处理了，作为研发费用的
要是对方不开呢 我们拿不到发票
那你要给对方申报个人所得税的
我们申报了以后 拿不到发票 就不用交企业所得税了吗？
是的，这样就不需要缴纳企业所得税了