跟一个客户签一份框架合同，销售方根据采购订单出货，但是到后期开票的时候，出库单和开票申请上客户名称不一致，这个要如何解决？

单位生产水稳，水稳就是石头和水泥搅拌，我们根据客户合同签订材料合同就是开具13个点发票，如果客户签订工程合同我们开具九个点的发票，实际上我们不管是材料销售还是水稳工程，都是一样的成本就是料子和机械摊铺，单位就生产水稳，没有别的任何有任务。我这个成本怎么分开呢，是领用材料就分开还是全部生产成库存商品在领用到工程施工？

我们是建筑安装企业 跟甲方签订了一个材料销售合同，就是我们公司采购进来在卖给甲方.现在有个问题是我们应该如何开具材料销售发票给到甲方，是不是按跟甲方合同材料明细来开？2.采购进来的材料例如叫喇叭，但甲方出口单上的明字叫扬声器，甲方让我们对应出口单上的名字开，请问虽然是同一个东西我收进来是喇叭，开给甲方叫扬声器，可以开吗，这样税务允许吗？有风险吗？

请教您下问题：我们是汽车贸易公司，为了规范三流合一凭据，客户回款时就签了合同，但是有客户没有及时让开票，有的几个月后才开。1.发票时间滞后，这种会有推迟交税的风险吗？可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗？2.签订的销售合同是数量/单价/总金额，这对印花税是不是有影响呢，可以在合同里备注不含税金额吗？麻烦老师给指点下。感谢！

老师我想问下卖货给某某客户，首先签合同包括需要的商品名称明细，然后客户下单会把需要的商品发过来，上面有些是合同里面的商品，有些是合同外的商品，然后销售根据客户发过来的商品下单，主要是开票明细，合同外的商品不能开要改成合同内的商品，把几张单子从软件里面导出来，有时候多得话会有上千个商品，一个一个核对跟之前合同里面的商品，老师有没有什么简便的方法，好的流程啊，请详细解答下，有经验的老师来解答下，谢谢！

老师我想问下卖货给某某客户，首先签合同包括需要的商品名称明细，然后客户下单会把需要的商品发过来，上面有些是合同里面的商品，有些是合同外的商品，然后销售根据客户发过来的商品下单，主要是开票明细，合同外的商品不能开要改成合同内的商品，把几张单子从软件里面导出来，有时候多得话会有上千个商品，一个一个核对跟之前合同里面的商品，老师有没有什么简便的方法，好的流程啊，请详细解答下，有经验的老师来解答下，谢谢！