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Q

老师好，请问增值税减免税额可以结转到未交增值税里吗，小企业会计准则的。

2024-01-03 16:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-03 16:50

你好是进入到营业外收入的

快账用户1211 追问 2024-01-03 16:50

不需要结转是吧

快账用户1211 追问 2024-01-03 16:50

那请问进项加计扣除呢，可以结转到未交增值税吗

齐红老师解答 2024-01-03 16:53

你好！加计扣除，借应交税费-未交增值税贷营业外收入-加计扣除

快账用户1211 追问 2024-01-03 17:22

那为何加计扣除可以结转，而减免的不能结转呢

齐红老师解答 2024-01-03 18:03

你好！减免的，也不是结转啊加计扣除，是缴纳的时候抵减，不是结转

快账用户1211 追问 2024-01-03 18:06

加计扣除不是转到未交增值税去了吗，为何减免的不能冲减未交增值税呢？

齐红老师解答 2024-01-03 18:09

你好!这个不是转到未交增值税，是抵减了未交增值税

快账用户1211 追问 2024-01-03 18:12

分录是，借，应交税费—减免税贷营业外收入，借，应交税费-未交增值税，贷，应交税费—减免税，对吗

齐红老师解答 2024-01-03 18:14

你好！对的，这样做没问题。

快账用户1211 追问 2024-01-03 18:17

加计扣除和减免我都这样做可以吧

齐红老师解答 2024-01-03 18:19

你好！可以的。最终是一样的

你好是进入到营业外收入的

2024-01-03

你好，一般人转到转出未交增值税，再转到未交增值税

2021-06-20

自己增加一个就可以二级科目未交增值税

2021-02-19

转出未交增值税里面。

2021-07-02

那个计入营业外收入-税费减免

2024-08-14

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