演示账套

Q

一般纳税人，资产负债报表中应交税费，为负数，这表示什么意思？为什么会出现负数

2024-01-04 11:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-04 11:08

你好，这个应该是有进项没有抵扣完。

快账用户9853 追问 2024-01-04 11:08

老师，没有留抵

齐红老师解答 2024-01-04 11:09

你好有一些可能是没有认证的。你可以看明细账

快账用户9853 追问 2024-01-04 12:36

老师，应该怎么处理

齐红老师解答 2024-01-04 13:12

这个不用怎么处理，你看是不是还有些没有认证导致的？

快账用户9853 追问 2024-01-04 13:16

老师，我去翻阅了前会计21年的帐，发现少计提了一笔应交所得税，到23年11月应交税所得税就是借方余额，按理是平的？老师对吗

齐红老师解答 2024-01-04 13:17

你好是的，这个正常交了之后就平了。

快账用户9853 追问 2024-01-04 13:19

那我现在要怎么处理

齐红老师解答 2024-01-04 13:20

你好，你现在补充计提

快账用户9853 追问 2024-01-04 13:23

借所得税，贷应交税费应交所得税吗

齐红老师解答 2024-01-04 13:23

你好正规的做法是借以前年度损益调整。

快账用户9853 追问 2024-01-04 13:27

老师，我没有以前年度损益调整科目，可以借利润分配-未分配利润，贷应交税费应交所得税吗

齐红老师解答 2024-01-04 13:27

你好，可以的，可以这样做。

快账用户9853 追问 2024-01-04 13:42

谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-04 13:47

你好！不用客气的了

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