演示账套

Q

老师，未分配利润有去年调到贷方数，今年汇算清缴时用调整这个数吗，属于调增还是调减呀

2024-01-04 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-04 14:22

那个不是损益科目，今年汇算不调了

快账用户8098 追问 2024-01-04 14:30

老师，是这个情况22年的财务费用是按全额计入的，23年收到银行开的专票，我23年把进项税放到借：应交税费-待认证进项税贷：利润分配-未分配利润里了，这个数对什么有影响

齐红老师解答 2024-01-04 14:33

对23年的汇算没有影响的哈，这个调整的是损益

快账用户8098 追问 2024-01-04 14:33

对22年有影响吗

快账用户8098 追问 2024-01-04 14:34

用重新申报22年的汇算吗

齐红老师解答 2024-01-04 14:36

金额小可以不重新汇算22年

快账用户8098 追问 2024-01-04 14:38

正常是需要重新汇算是吗，那这个是费用调少，利润增加对吗，我金额不大

齐红老师解答 2024-01-04 14:41

是的，就是那样处理的

快账用户8098 追问 2024-01-04 14:58

老师，企业执行小企业会计准则如果发现以前年度的费用出现差错，可以在发现的当年做账吗，做到当年的损益里可以吗

齐红老师解答 2024-01-04 15:01

只有金额小，比如几百元，可以在发现的当年做账，做到当年的损益里

那个不是损益科目，今年汇算不调了

2024-01-04

你好之前分录是怎么做的

2020-09-25

你好；你这个是补做分录的话；这些会影响期初的数据的；是的

2022-07-05

金额大需要税前扣除就要去更改去年的年度汇算清缴

2025-01-04

直接按调整后的工资金额填写

2025-03-04

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