演示账套

Q

老师你那有高新企业汇算清缴的报表吗是不是汇算清缴时加计扣除的表按税务口径报另外一个表按高新口径报

2024-01-04 20:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-04 20:38

您好有的，高新是要按照A107041表的，加计扣除是按照A107012表的两个表口径是不一样的

快账用户1898 追问 2024-01-04 20:43

谢谢老师107041是按高新口径报 107012按税务口径填两个数是不一样的是吗那哪个表影响高新核定呢

齐红老师解答 2024-01-04 20:47

是的，是不一样的，你要看A107041表的数据的

快账用户1898 追问 2024-01-04 20:51

107041表要把控一下是吗因为它影响高新核定是吗 107012表不影响高新核定是吗那做的辅助核算汇总表明细表是不是就是会计口径呀

齐红老师解答 2024-01-04 20:52

是的，你这个一般是要审计的，用这个数字来填写的

快账用户1898 追问 2024-01-04 20:54

用哪个数据做审计审计什么审计是出核定高新的数据

齐红老师解答 2024-01-04 20:55

就是高新的审计的，你可以先审计，然后再填写数据的

快账用户1898 追问 2024-01-04 20:56

先做完审计在填写107041表吗

齐红老师解答 2024-01-04 20:57

是的，这个是建议这样的

快账用户1898 追问 2024-01-04 20:57

高新企业每年都需要审计吗

齐红老师解答 2024-01-04 20:59

这个是第二个问题吗

快账用户1898 追问 2024-01-04 21:00

是我想问一下高新企业每年都需要坐高新审计吗

齐红老师解答 2024-01-04 21:01

需要的，每年都要审计的

您好有的，高新是要按照A107041表的，加计扣除是按照A107012表的两个表口径是不一样的

2024-01-04

你好；正常情况下是：账上数据来报；如果你们审计数据与你账上数据不对的；那么就得按审计来数据的

2022-10-31

同学您好，有就可以填可加计扣除少交税的

2023-04-26

现在申报1季度的报表，研发是可以加计扣除的

2023-04-13

同学你好对的是这样

2021-11-01

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