2023年暂估的商品，2024年5月之前开进来，也可以税前扣除的吧，那发票直接放在2023年暂估里吗？还是做到2024年红冲再更正？
对于2023年暂估的商品，如果在2024年5月之前开来了发票，一般情况下是可以税前扣除的。 关于发票的处理方式，这取决于具体的情况和当地的税法规定。如果发票是在2023年度内开具的，并且符合税前扣除的条件，那么可以将该发票与2023年的暂估商品相对应，并作为2023年度的成本或费用进行税前扣除。
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老师，在去年12月，商贸公司，发票没来，暂估了库存，并开具销项发票，今年销项发票要红字，暂估库存的进项发票也没有收到，，请问，暂估库存是直接冲销，进以前年度损益科目吗？
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老师，我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到，所以做了暂估。现在5月了，因为5月31日前得做汇算清缴，成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来，我直接在本月做分录吗？不用再改12月的分录吧？
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老师你好，请问公司2023年12月份开具发票，但是相应的进项发票要到2024年一月份才能取进来，这种情况做账估入库的金额能不能税前扣除？ 到2024年1月 取得发票是不是直接放在2023年的账户入库后面呢
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2023年暂估的商品，2024年5月之前开进来，也可以税前扣除的吧，那发票直接放在2023年暂估里吗？还是做到2024年红冲再更正？
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老师你好，询问2023年12月份有开发票，所以做了账估入库，并且结转了成本， 2024年1月份收到发票，若金额数量都与暂估的相同，是不是只用冲销23年12月份暂估，重新把商品正常入账就可以了？不用再管之前结转的成本，对吗
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
粤公网安备 44030002003870号
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其他应付款占比收入，43%，是不是有风险，是不是要做未开具收入
你这个金额大概是多少，因为你只给我一个比例的
其他应付款贷方1516226.42，主营业务收入3467195.94
你这个金额比较大，风险还是比较大的
那做未开具发票收入，借，其他应付款，贷主营业务收入，应交税费，是这样吗，那是不是要控制在20%
你要按照会计准则确认收入的，不是看你比例的
他们是商贸，按理就是有未开具发票收入，有零售
而且都是有的钱都是转私人老板，私人再转公户
正常情况下，都是有未开票收入的