Q
老师好，2018年我公司是小规模，2023是一般纳税人，22年变更的，2018年的一笔业务维修费12万元，23年8月开专票，现才给到我们财务，现在可以抵扣吗？
2024-01-05 11:13
2024-01-05 11:15
都超过5年了，费用不能税前扣除了，小规模期间的进项不能抵扣
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老师，我公司去年小规模纳税人，预付了货款，今年我公司变更成一般纳税人，现在供应商给我开了专票，可以按今年的业务正常抵扣吗？
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Q
公司原来是小规模纳税人，应交去年10-12月租金，本年1月变成一般人，现在补交租金，开具10-12月的租金发票，可以开专票吗？我方可以抵扣吗？
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Q
老师您好，我们公司2023年6月份变更为一般纳税人，2023年6月份之前小规模纳税人时收到的已当期入账的专票现在可以抵扣吗？
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Q
老师好，2018年我公司是小规模，2023是一般纳税人，22年变更的，2018年的一笔业务维修费12万元，23年8月开专票，现才给到我们财务，现在可以抵扣吗？
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Q
老师好，是这样我们公司是22年升为一般纳税人，19年的时候还是小规模，有供应商给我们开出了专票，当时是不能抵扣的，那现在我们是一般纳税人了，发现还有很多19年20年的专票在系统，这是可以抵扣吗
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2018年我们属于企业所得税免税期间。意思我这笔费用支付后在支付年度，现在还没付钱的，24年度支付后到时纳税调增罗？
费用应该就在18年列支，现在超过5年了就不能追溯汇算了