老师，你好。请问采购退货，进项发票退回，分录应如何做呢？
你好，一般纳税人当时认证抵扣了吗？
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老师你好，请问从厂里进货，现在有部分货要退回厂里，需要我们开红字发票吗？这个红字发票要如何开呢？
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建筑公司内账，收到挂靠老板进项发票（需退回），收到进项如何做分录，退进项税额又如何做分录？
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你好老师，采购退货，对方开红字发票过来怎么做账呢，进项转出如何结转呢
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老师你好，进项大于销项税，多的进项退回银行，如何分录
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老师，你好。请问采购退货，进项发票退回，分录应如何做呢？
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老师，请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算，发生时直接借管理费用福利费，贷银行存款了，这种情况，所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额，是属于调表不调账吗？还是应该把账更正完再报税？哪种方法更好一点？
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请问老师，福利费没有记到应付职工薪酬里面，直接记到管理费用了，当时是借管理费用福利费，贷银行存款了，年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗？如果可以怎么做分录？
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请问老师，福利费没有记到应付职工薪酬科目，所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗？还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额？
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老师，小微企业是5%的税率吗
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已认证了的
老师，请问是通过进项税转出科目还是能过待认证进项数额红字科目做呢，完整的分录是什么呢？
借应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
老师，请问是这样吗？
可以的，可以这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，那么进项税转出科目有贷方余额，是正常的吗？要不要转平的呢？
你好，平时你的进项销项有余额吗？如果有的话，不用结转。
进项税月末会转平的，没有余额
你好，和进项一样，结转的进项转出也是结转到你结转的那一科目，一般都是转出未交增值税科目。
收到，谢谢老师
不用客气，工作愉快。