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老师你好,请问一下小规模个体户门店销售收入只开一张85元的普票,其他收入都没开票,报增值税要怎填,没开票的金额还要算不出不含税金额吗?开的票的那个填哪一栏,没开票的收入又填哪一栏

2024-01-05 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 17:17

你好,你账上有无票收入的话,一块钱。

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齐红老师 解答 2024-01-05 17:18

季度30万以内的第11列里面填写。

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快账用户7363 追问 2024-01-05 17:20

无超30万,填11列,要填含税还是不含税,那开的那一张票普票填在哪一栏

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齐红老师 解答 2024-01-05 17:22

开票不开票的都在这里面填写呀,都是11行。

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快账用户7363 追问 2024-01-05 18:37

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-05 18:39

不用客气 工作愉快

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你好,你账上有无票收入的话,一块钱。
2024-01-05
你好,填写的是开的普通发票的,然后第一行里面包含着无票收入。假设你销售额超过了30万。
2024-07-04
您好 小规模企业季度开票,专票%2B普票%2B不开票收入超过了30万,不开票收入只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行 如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了 是的
2024-11-23
你好,已经超过45万的需要这么做的。
2022-04-15
您好,是填写在(四)免税销售额中未达起征点销售额里面。
2022-04-10
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