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老师，假如2023年进项没有及时收到，23年将销项税全部缴纳，24年取得发票，没有申请退税，而是抵扣当年的销项，那当年的应缴金额，还需要控制一下增值税税负吗？
2024-01-06 14:45
2024-01-06 14:46
你好，每年都需要控制好增值税税负率的
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财税2016 36号文件中第二十九条，计算不得抵扣的进项税额等于当期无法划分的全部进项税额*（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）/当期全部销售额。 1、请问8月有收到专票进项税无法划分，不得抵扣的进项=8月的进项税额*(8月简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）/8月全部销售额,这样计算么？ 2、12月时还需要按全年的重新计算一遍是么？不得抵扣的进项=全年的进项税额*(全年的简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）/全年全部销售额,这样计后，前面月份如进项转出少了，需要在12月份把差额再转出么？或是转多了就冲回？
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老师，19年11月的时候申报增值税，销项税额11万，进项税额10万，有留抵税额5万。所以没缴纳增值税。因为现在税务机关发现抵扣的税款都是虚开发票，要求做全部进项税额转出补税，并且重新缴纳2019年11月的增值税如果我重新申报19年11月增值税表的时候，是缴纳11万的增值税么？不需要在扣除留抵的5万吧。
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一般纳税人12月份取得进项发票100万 当月没有对外开销项发票 在2023年1月份申报增值税的时候 进项发票100万可以全部抵扣完吗？还是可以留着不抵扣 等开销项发票的时候再抵扣?
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老师，假如2023年进项没有及时收到，23年将销项税全部缴纳，24年取得发票，没有申请退税，而是抵扣当年的销项，这样是可以的吗？
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Q
老师，假如2023年进项没有及时收到，23年将销项税全部缴纳，24年取得发票，没有申请退税，而是抵扣当年的销项，那当年的应缴金额，还需要控制一下增值税税负吗？
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一般增值税税负大概是多少呢？商贸行业
你好，这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右，仅供参考