演示账套

Q

老师，20年，19年发生的运费发票没有来，23年12月才开来，这20多万的运费发票能进帐么

2024-01-06 17:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-06 17:42

你好，之前怎么做的，

快账用户1421 追问 2024-01-06 17:45

之前会计说，卖货运费发票没进来，也没入账，现在才开来

齐红老师解答 2024-01-06 17:47

如果你们单位承担的借利润分配未分配利润贷银行存款，会算纳税调减

快账用户1421 追问 2024-01-06 17:48

那这个运费应该怎么入账？借:销售费用-运费么？

齐红老师解答 2024-01-06 17:53

以前年度做利润分配未分配利润

快账用户1421 追问 2024-01-06 19:40

老师，为什么要调减呢

齐红老师解答 2024-01-06 19:42

减少你的利润，你不抵扣吗

快账用户1421 追问 2024-01-06 20:08

就是不通过销售费用，不影响23年的利润，直接冲未分配利润，然后纳税调减，因为以前年度没进费用，造成多交所得税了，所以要调减，是这个意思呢？

齐红老师解答 2024-01-06 20:09

是的，对的，是这么做的。

你好，之前怎么做的，

2024-01-06

您好可以入账，借以前年度损益调整（运费）贷应付账款/预付账款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

2024-01-07

可以的借利润分配未分配利润贷银行存款

2024-01-07

您好，您垫付的运费的话有发票吗？如果没有发票的话，你只能暂时先挂到往来科目上。

2022-02-16

同学你好，这样也可以，不过一般我们是红冲你23年那个分录的全部，然后做个正确的

2024-02-16

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