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Q

老师，我是2023年11月成立的企业，现在报企业所得税季报，第四季度季初人数填0，只有12月有两个人的，季末填2人对吗，季初资产0，季末填资产负债表的资产总计，是不是

2024-01-06 22:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-06 22:30

您好，是的，有可能季初不让填0，人就是填1，资产填0.1

快账用户8119 追问 2024-01-06 22:31

是的，老师，季初让我填大于0的数字

齐红老师解答 2024-01-06 22:31

果然跟我们这里一样，人就是填1，资产填0.1

快账用户8119 追问 2024-01-06 22:35

老师资产0.01还是0.1

齐红老师解答 2024-01-06 22:36

您好，资产0.01能保存就填0.01，越小越好

快账用户8119 追问 2024-01-06 22:40

老师印花税能不能0申报

齐红老师解答 2024-01-06 22:47

您好，可以的，这个当然行，我们本季度有收入吗，有收入要申报买卖合同印花税的

快账用户8119 追问 2024-01-06 22:47

没有收入，2023年11月才成立的公司，没有任何业务

齐红老师解答 2024-01-06 22:48

您好，那就是0申报，没错的

您好，是的，有可能季初不让填0，人就是填1，资产填0.1

2024-01-06

你好，是的，不让填写0，那就可以，暂时先随便填个数。

2023-01-04

你好，填写三月末的，你们是几月份成立的？

2021-07-15

是的，第二季度报的时候季初资产总额还是填0.01。季末资产总额是填6月份资产负债表上期末余额

2021-07-12

最初的就期末就是上季度平均

2022-01-23

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