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老师好！我单位23年12月的资产负债表上未分配利润74000，是因为还有成本发票没有开回来，这个月是季度预扣预缴所得税，我是不是要按照未分配利润做成本暂估
2024-01-07 09:48
2024-01-07 09:49
是按照你们已经发生的，还没有取得的发票的成本暂估
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老师你好 我去年利润表12月的本年累计金额没有，累计到22.1月利润表上。是什么原因？和我2021.12月做了结转本年利润 借：利润分配_未分配利润 70000 贷：本年利润700000 刚好资产负债表上22.1月 未分配利润是包含这个70000元 但是利润表上是少了这个70000元 相当于利润表 2012年的本年累计金额是没有的，利润表都是重新开始 只有本月金额=本年累计金额了！？
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老师，因为我22年12月有做分配利润，所以我的资产负债表上未分配利润期末减期初不等于利润表上的净利润 ，这个没有关系吧。我是小企业准则，因为一笔以前年度的支出发票入账，记了利润分配-未分配利润这个科目，所以对不上了，我不用调冷资产负债表的期初吧
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老师，我们是小企业会计准则，因为汇算清缴调增暂估款，做分录时做到利润分配-以前年度损益调整，这个月我结账检查的时候显示资产负债表的未分配利润不等于净利润加期初未分配利润减利润分配，但是我觉得我的分录就应该这么做没有错啊，这样的话用不用管呢，可以直接结账吗？
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老师好！我单位23年12月的资产负债表上未分配利润74000，是因为还有成本发票没有开回来，这个月是季度预扣预缴所得税，我是不是要按照未分配利润做成本暂估
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请教老师，我对报表的时候发现，未分配利润的年末减年初和净利润不相等，对账发现是因为上一年度预估的收入，后来收到发票就计入利润分配～未分配利润借方了，差额就是这个，但汇算清缴时退的所得税我记到利润分配～未分配利润的贷方了，为什么资产负债表里没有体现呢？谢谢老师
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