老师好，上个季度我们开了300多万服务费，税率1%，小规模纳税人，附表二是这样填写吗，主表税额9万多，应该是3万多呢，谢谢老师帮忙看一下

不是 就开的增值税专用发票

那不要填这张表，直接填主表就可以了，填第2行适用3%征收率开具专用发票的

好的 谢谢 那缴税9万多不对 现在税率是1 应该是3万多 应该填写哪里呢老师 谢谢

填下面减免税额那行，对应填减税表附表

谢谢，老师减免税明细表 本期发生额填写销售额*3的税额，，实际抵减填写销售额*2%的税额，是这样填写吗，老师，谢谢了

 本期发生额和实际抵减都是填写销售额*2%，期末余额是0

谢谢老师，公司还有销售蔬菜免征增值税的，是不是也得填写减免税明细表，保存一直提示不对，老师帮忙看看，谢谢了

是的，填免税项目这边

老师帮忙看看只是填第一列吗 不对吧？ 谢谢

老师在吗