请问一下老师，我们公司和其他公司一起做了一个拍卖项目，一家一一半，由于另一个公司没有开票资格，所由我公司全额开佣金发票，对方开了一张现代服务发票给我们冲这部分账，请问一下1.这张发票我做账摘要应该怎么写2.这张发票其实做销售费用里还是做到那里
你好。咱们收到发票时是借主营业务成本贷银行存款等。
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早上好，老师，我们有两个公司，其中一个公司购买服装，但商家发票开给另一个公司，这个公司呢又做了账，现在重新开发票过来，之前开的那张要开红字冲销，那我们怎么做账呢
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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款开了发票，1万事佣金和税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做
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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款12万代开了发票，1万是佣金和代扣的税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做
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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款12万代开了发票，1万是佣金和代扣的税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做，可以麻烦老师帮我做一下分录吗
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请问一下老师，和合作对象一起做一个项目，收入一人一半，由于合作对象没有办法开这个项目的发票，我公司开了全部发票，他们拿对应的发票给我们抵，我这部分做了成本，请问摘要要怎么写合适啊
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2025年12月的账上多暂估了2万的成本，2025年汇算清缴纳税调增补交企业所得税了，这2万的暂估分录后面还附资料吗？多暂估了这2万要在2026年的账上红冲。还有汇算清缴补交的企业所得税怎么在2026年做账？
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老师我问下，我们有几笔出口部分收入是来料加工相当于加工费，那我申报增值税时，系统提示比对不通过，说是征税收入，但是我们这属于免税呀，我就填在免税那一栏，但是系统提示不通过，但是我强制申报了，今天发票额度就停掉了，那怎么办呀老师
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咱们计入成本类，因为这个中介佣金这个属于服务类，所以咱这个支出计成本。
可是拍卖公司基本没有用过成本，都是期间费用，这个做成本可以吗
我们拍卖会付给牵头公司的服务费也是销售费用里的
成本可以呀，是因为咱对应的是收入。
请问一下我们联合拍卖付给牵头单位的服务费，我做销售费用可以吗
你好对的，计入销售费用。
我在销售费用里设置了联合拍卖费，其实全部进入这个科目里，还是单独弄一个服务费啊
如果你单独设置了这个科目，和他相近的都归到这一大类里可以。
就是说拍卖会的费用我全部做进去，我不在分出来，服务费住宿费展租费等吗
销售费用里这一类的可以 销售费用里这一类的可以汇总到一起。
请问一下，我公司不是药代委托方（个人）代扣代缴个税吗，有几个委托方没有收取他们个税，也就是说他们的个税我们公司承担了，请问一下这个个税我应该做到那里
你好，咱第1个问题还有疑问吗？
有啊，那个成本的摘要怎么写
成本那个分录的摘要就是支付什么钱？
我们公司和其他公司一起做了一个拍卖项目，一家一一半，由于另一个公司没有开票资格，所由我公司全额开佣金发票，对方开了一张现代服务发票给我们冲这部分账，请问一下1.这张发票我做账摘要应该怎么写
你好。支付佣金不并且收到发票这样写就行。
支付佣金并且收到发票这样吗
那可以这样写，这样业务内容写的就比较清楚了。