公司票据贴现，金额20万，贴给其他公司，其他公司付我们18万。 差额放到财务费用的手续费 对方是公司不是银行，给我们开不出手续费的发票来，年度汇算清缴的时候，这块费用我们还能抵扣企业所得税吗？说清楚点，谢谢你了 回答一下我，说的清楚点，谢谢你了

你好，我们公司21.1-12月房租没有发票，但是每个月租金都正常支付了且计提了费用，22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧，调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么，我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万，假设房租发票金额是15万，22年我们也是亏损的，到时候汇算清缴是不是调增15万，是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万，再加21年亏损的，来得出最后的可弥补以后年度金额，且不用缴纳所得税

公司付了个财产保险费。对方给我们开的发票是:其他财产保险服务，规格型号是保单。那么在年度汇算清缴下的纳税调整项目明细表里，需要体现一下这个金额吗？如果需要提现的话，在哪一行哪一项目上体现那？谢谢你了

企业年度汇算清缴，公司承兑贴现给了普通公司，普通公司收了手续费的，这个手续费，普通公司没有给我们开发票，那么，手续费的这部分费用，年度汇算清缴时，可以扣除吗？如果不能扣除，我需要在哪个表格具体的那一行调增？谢谢你了

公司票据贴现，金额20万，贴给其他公司，其他公司付我们18万。 差额放到财务费用的手续费 对方是公司不是银行，给我们开不出手续费的发票来，年度汇算清缴的时候，这块费用我们还能抵扣企业所得税吗？说清楚点，谢谢你了 回答一下我，说的清楚点，谢谢你了

你好，老师，请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用（含税金额是40万，我们应该在12月给他们开发票，但是由于发票额度不够开不了，所以客户他们预计了这笔费用），在2024.12月账务中我们的客户（也是往来单位）预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账，分录怎么做，目前款还没转给我们公司，如果我们不做这笔业务的话，我们公司和这个往来单位的往来就对不上，请问这个业务我该怎么做分录，急求急求能解答的老师来回答下，谢谢