我们公司 跟 一家供应商 采购。 他有卖我们 硬件（设备），也有帮忙安装。供应商 准备这样给我司开票。 请问 红色字体 部分，我看它 是服务，能这样开13%税率的吗 ？
安装费在合同里有分开单独收费吗？
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请问老师，我们公司购进一批苹果1万元，给国内A加工厂来加工，需要榨果汁加工费5千元，加工厂并给我们开具5000元的发票，但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子，但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票，我们公司是小规模纳税人，并把这批果汁销售出国了，应收国外公司3万元，请问老师我们这个业务的分录怎么做呢？请帮我写出带有数字的分录可以吗？谢谢老师了
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我们有一家商贸公司，然后对方，要我们在他那儿买东西，对方是一家建筑公司，这些东西，确实要从他那边买，然后他就建筑公司开销售发票，开这批材料的销售发票给商贸公司。当然人家税率肯定是按实际业务性质，不可能建筑公司开9%，肯定开的是10%。那么问题我我想问一下，我有疑问点的地方，就是说，他建筑公司按照就是事情的性质来开13%的专票给我们商贸公司，我们采购这批设备也好货也好。那么我税务系统里面我们有什么风险点吗？因为是建筑公司，按道理应该是商贸公司卖东西给建筑公司，但是他是建筑公司卖东西给我们其中的一家商贸公司，这个有什么风险点吗？另外他处理的是没有毛病的对吗？人家按照业务的性质，确实按照，税主从高，按照13%这个税率来开给我们，因为是销售。
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我公司是一家一般纳税人文化发展有限公司 主要做文旅景区多媒体服务 进项有硬件设备13个点比例大概一半 也有6个点设计进项 那我们开给客户的发票税率应该开几个点的 之前都是全部开6个点的发票 但是合同签订时约定6 就是设计服务包含了采购设备的金额在里面 合同签的设计服务 这个时候发票怎么开？
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我们公司 跟 一家供应商 采购。 他有卖我们 硬件（设备），也有帮忙安装。供应商 准备这样给我司开票。 请问 红色字体 部分，我看它 是服务，能这样开13%税率的吗 ？
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我们财务警告了，我们两家不能对开发票，容易引起疑点 老师上面一句话，是对方公司给我发的，情况是这样的，我们购买他家的线缆，他是我们的供应商，我们给他付款，他给我们开票，正常的流程。 现在他买我们家的设备，他再往外卖，他给我们付款，我们给他开票，也是正常的流程。 这样做容易引起税务疑点吗
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粤公网安备 44030002003870号
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没有噢。没有。
没有分开就是按照销售商品13全额开发票。
发票开出来是这样的。全部都混在一起开。麻烦老师帮忙看看，它发票能这样开的不？？
我上传了发票，请老师帮忙看看，他发票这样开给我们，可以不？？
你不是说采购商品，然后其他的没有分开吗？那只能开采购商品这个发票我看你那好多那不对？
所以对方这么开票给我们，是不行的，是吧？ 他发票内容只能写材料，不能写 服务，是吗？
对的，只能开材料的发票开这一项。
就算是“货物与劳务”混合销售，开票内容也应该写“货物”，把“劳务”的钱含在“货物”里面，这样才是对的，是吗？
混合销售，从主业交税按主业开票。