我们财务警告了，我们两家不能对开发票，容易引起疑点 老师上面一句话，是对方公司给我发的，情况是这样的，我们购买他家的线缆，他是我们的供应商，我们给他付款，他给我们开票，正常的流程。 现在他买我们家的设备，他再往外卖，他给我们付款，我们给他开票，也是正常的流程。 这样做容易引起税务疑点吗
你好，正常的业务往来没有问题的，开票的商品不一样
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老师，我想问下，就是我们内账，现在情况是这样，就是我们让对方供应商帮我们开票，我们想开10000元的票。借，其他应付款，贷银行存款， 接着我们在私账，他把钱返给我们，我们只用了一个点的税。是不是借库存现金，9900 营业外支出100.贷其他应付款10000
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请问下老师，有家经营部要给我们开发票，但是他们开垮了，他们之前营业执照未办理下来，也没有对公账户，我们还应付给他们货款，这种情况对方去税务局代开发票，这种发票我们能收的不
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老师，现在是上游的建筑公司直接用他们备用金来给我们保安转工资，我们物业公司应该按照他们给每人转的钱来申报个税吧？正常的流程不是应该我们给建筑公司开票，他们给我们公司付款，我们给保安人员发工资，现在他们只能用他们备用金来直接给保安转工资，这样还用签什么协议不，还是他们直接转就行？转完我们给员工申报上个税就行
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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老师，我们有家供应商注销了，但是他还欠我们300万的发票没开，对方说能不能用他们其他公司补开给我们。如果这样可以操作的话，需要什么补充资料在税务上是认可的呢
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老师，老板们垫付报销给员工的钱，怎么把这个钱给老板，合理合法的，问题是，报销的钱，都没有发票，只有单据和付款截图？
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老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
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老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
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老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
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你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
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老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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就从上次我们买他家的线缆，那个他款，他想用我们的设备抵扣，所以付我们款的时候，他把我们买线缆钱抵扣了，如果不开票这样抵扣合理还是互相开票合理。 如果我们互相开票真的会像他说的引起税务注意吗，你看看怎么样更好呢，我怎么用专业术语回复对方，对方公司说我们领导的朋友
按非货币性资产交换，按差价付款，税务处理方面也应按交换出去资产的公允价值确认计税收入。交易双方都需要开具增值税发票的
老师没听懂，按差价付款，相当于我们卖给他货便宜，税务也不知道，你看我们是正常互相开票风险小，还是抵扣按照差价付款风险小呢，按照差价的话，就是他们付我们款，我们给他开票，你看看怎么样风险小
那税务处理方面也应按交换出去资产的公允价值确认计税收入。这样是不是把我们购买线缆的部分抵扣了，他只付我们差价，我们给他开票呢，这俩哪个风险小呢 哪个合理呢，对方是老板的朋友
正常双方开票不管是付全款还是付差价都是正常交易，没有风险。按差价开票不合规，单方开票存货怎么核算？设备怎么进？电缆怎么出？三流不统一了
就是正常付全款，互相开票风险小，付差价风险大是吗，我应该怎么给对方专业的回复那句话呢
可以付差价，付差价同样要双方全额开票，合同按一笔交易处理，鉴于销售电缆已经是之前完成的，就正常按两笔业务更清楚方便。