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请问，人员工资可以直接冲劳务费的暂估成本吗？ 可以的话会计分录怎么做

2024-01-08 17:01
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-08 17:01

你好，同学 暂估反方向冲回 工资重新做账

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快账用户9998 追问 2024-01-08 17:03

应付账款-暂估 管理费用-工资 请问老师，是这样子的吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:03

是的，是这样的，同学

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快账用户9998 追问 2024-01-08 17:05

老师，还有一个问题，就是这样冲暂估的话，人员工资是不是不能用银行存款付出去啊？

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:06

冲完暂估 如果工资是实际的 要重新计提，再支付

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快账用户9998 追问 2024-01-08 17:11

老师那就是需要计提2次工资是吗？ 计提x月工资 管理费用－人员工资 计提x月工资 应付职工薪酬－职工工资 发放x月工资 应付职工薪酬－职工工资 发放x月工资 银行存款 计提x月工资 管理费用－人员工资 计提x月工资 应付职工薪酬－职工工资 冲暂估 应付账款－暂估 冲暂估 应付职工薪酬－职工工资

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快账用户9998 追问 2024-01-08 17:11

请问老师，是这样的吗？

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:11

是的，没问题的，同学

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快账用户9998 追问 2024-01-08 17:12

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-08 17:40

不客气，同学，祝你生活愉快

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你好，同学 暂估反方向冲回 工资重新做账
2024-01-08
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你好，可以暂估的借研发支出费用化或者是资本化工资 贷应付职工薪酬工资。
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可以的可以的。。具体是发生什么业务了？
2022-08-03
一、成本暂估（进货、库存商品没到票） 1. 货已入库、发票未到，月末暂估 借：库存商品 贷：应付账款 —— 暂估应付款 2. 次月初 / 发票到后：先冲红原暂估 借：库存商品 红字 贷：应付账款 —— 暂估应付款 红字 3. 按实际发票入账 借：库存商品 贷：应付账款 / 银行存款 二、费用也可以暂估，方法和成本完全一样 比如：房租、水电、服务费没到票。 1. 暂估费用 借：管理费用 / 销售费用 贷：应付账款 —— 暂估应付款 2. 发票到，先冲暂估 借：管理费用 / 销售费用 红字 贷：应付账款 —— 暂估应付款 红字 3. 按发票入账 借：管理费用 / 销售费用 贷：应付账款 / 银行存款
2026-03-20
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