您好,这个的话,没有跨年,做相反就行

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?
老师,我以前写过暂估分录,借,管理费用--暂估。贷,其他应付款--暂估,现在收到票怎么写分录
老师,管理费用—暂估,其他应付款—暂估,现在拿到票了,怎么写冲暂估的分录
老师,费用暂估,分录是:借:管理费用 贷:应付账款—暂估,那冲暂估的时候分录怎么做啊?
之前有暂估一笔1w的管理费用,现在发票回来了,怎么冲了?分录怎么写?暂估分录:借:管理费用-暂估 贷应付账款
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
把这笔分录红冲之后,再根据发票正确入账吗?
对,然后再根据发票做