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报表的资产负债表和利润表的勾稽关系有哪些啊
2024-01-09 10:49
2024-01-09 10:50
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B利润表的净利润%2B/-调整的利润分配
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那数据对不上啊，应该从哪里入手调整
看是否调整了这个：利润分配科目？
可以看下吗
单独看这2个看不出问题，要看你的利润分配科目明细账
这个科目余额表吗，这是10-12月的
按我写的公式，相差多少呢？
一共是差 12671.8
先把你的本年利润结转平了再看
本年利润结转到利润分配吗
是的，本年利润结转到利润分配，然后在看
结转了，报表没变啊
重新上传结转后的资产表，还有利润分配科目明细账
资产负债表没变
你的系统有问题，为啥科目余额表没有期初余额呢？资产负债表都有年初余额的
科目余额表我选的10-12月
科目余额表是这个
你的系统有问题，只有从开始出现错误的月份数检查：资产负债表的未分配利润期末数=负债表未分配利润期初数%2B利润表的净利润