老师：您好！请问一下 我现在收到2张个人去税务代开的发票，应税货物或劳务服务名称1、吊车租赁 代开企业 个人 身份证号 但是备注：叉车租赁，货物劳务名称经营租赁；应税货物或劳务服务名称2、轮胎 代开企业 个人 身份证号 但是备注：货物劳务商业 请问以上2种情况 我是否需要给他以劳务形势代开代申报缴纳个税？

老师 请问有个人名义去税务代开的发票2种情况 1、货物运输费 算是经营租赁还是劳务代开？2、配件加工算是劳务嘛？以上两种情况需要我们企业代扣代缴个人所得税嘛？

老师，有两个问题需要请教一下： 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大，这个时候账务处理，计提的时候：借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税；缴纳企业所得税时：借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款。这样分录齐全吗，跟利润分配科目有关系吗？ 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租，但是从成立到现在没有做租金支出费用，今年开始想每月做个租金费用支出，因为300元不超过500元，附件用收据（写明收款人的身份证号码和手机号码、名字）这样来作为凭证附件，也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税，这样合适吗？还是干脆不做租金费用支出会好些？

8月，甲企业(一般计税方法纳税人)发生下述生产经营业务：(1)为生产免税产品，购人-批原材料，取得的增值税专用发票上注明的价款为15000元，增值税为1950元；支付运输企业(简易计税方法纳税人)不含税运输费10000元，取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)组织优秀员工外出旅游，支付铁路运费20000元，未取得增值税发票，但取得注明旅客身份信息的车票及相应的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备，租赁合同中约定租赁期限为5个月，8月一次性收取全部不含税租金收入18000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备，取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业，取得乙企业10%的股权；此外，将B型号自产机器设备赠送给丙企业，该型号机器设备无同类市场销售价格，生产成本为13000元，成本利润率为10%。(6)因管理不善，丢失一批以前月份购人的食用植物油(已抵扣进项税额)，账面成本为5200元。(说明：上期留抵税额为5000元。)根据上述资料，按照下列序号回答问题。(1)计算业务(3)中增值税纳税义务发生时间为

1、我们公司是建筑劳务公司，劳务占比80%，其他是材料和机械，现在请了个阿姨给农民工和办公室人员做饭，阿姨每个月买菜3千多，阿姨每次拿回来的票都是小商贩那里买的，每天买1-2佰多，小商贩都是手写单子，这个能做账吗？2、我知道有个税法{企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的，对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。）} ，但是我打税务局电话说要这个小商贩去税务局代开发票，要交1个点的税，还要交10个点个税，有这个10个点的个税吗 ？3、而且小商贩小本生意也不存在开票交税，现在要怎么弄好呢？

老师：您好！请问一下 我现在收到2张个人去税务代开的发票，应税货物或劳务服务名称1、吊车租赁 代开企业 个人 身份证号 但是备注：叉车租赁，货物劳务名称经营租赁；应税货物或劳务服务名称2、轮胎 代开企业 个人 身份证号 但是备注：货物劳务商业 请问以上2种情况 我是否需要给他以劳务形势代开代申报缴纳个税？