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Q

执行小企业会计准则申报利润表，表头的本月金额是填写什么数据，如果是季度申报，现在24年1月，就是填写23年的10-12月的累计金额吗

2024-01-09 13:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-09 13:43

同学，你好季度申报，填写23年的10-12月的累计金额

快账用户6487 追问 2024-01-09 14:12

但是申报利润表的报表所属期显示是2023年12月，利润表季度申报本月金额填写23年10-12月份的累计金额是对的嘛

齐红老师解答 2024-01-09 14:15

同学，你好不是，那就是12月份

快账用户6487 追问 2024-01-09 14:19

但是资产负债表又是季度申报的呢

齐红老师解答 2024-01-09 14:20

同学，你好资产负债表就按照10-12月填

快账用户6487 追问 2024-01-09 14:21

那利润表这里填报报表所属期显示23年12月，本月金额就是23年12月的数据，感觉跟资产负债表按照季度申报对不上呢

齐红老师解答 2024-01-09 14:22

同学，你好你截图给我看一下

快账用户6487 追问 2024-01-09 14:26

老师帮忙看看呢

老师帮忙看看呢

齐红老师解答 2024-01-09 14:29

同学，你好所属期是12月，那就填12月的数字

快账用户6487 追问 2024-01-09 14:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-09 14:38

不客气，祝工作顺利

同学，你好季度申报，填写23年的10-12月的累计金额

2024-01-09

是的，在申报第二季度的利润表和现金流量表时，本月金额填写4-6月的合计数，本年累计金额填写1-6月的累计数。

2024-07-03

你好，是的呢，填写10-12月份

2022-01-07

本月金额指10-12月三个月的发生额

2022-01-12

你好，是的，就是这样子理解。

2024-10-10

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