老师，我们是小规模纳税人，这个季度没有开票，收入没有超过30万现在申报增值税，是不是填在第10行小微企业免税销售额那，别的地方还需要填吗？
是的对的，其他的不用填写
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
-
Q
请教老师，小规模纳税人，22年第四季度的收入未超过45万，增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额，还是第12行—其他免税销售额？如果填在第10行，还需要填增值税减免税申报明细表吗？
-
Q
老师，小规模季度没超过30万，在申报增值税时，普票销售额填写在10栏小微企业免税销售额，按销售额的3%填写在20栏本期小微企业免税额，是这样吗？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，这个季度没有开票，收入没有超过30万现在申报增值税，是不是填在第10行小微企业免税销售额那，别的地方不用填了吧？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，这个季度没有开票，收入没有超过30万现在申报增值税，是不是填在第10行小微企业免税销售额那，别的地方还需要填吗？
热门问答 更多>
-
老师想问一下，去年的收入未确认收入，在今年才确认，现在要调整回去年，要怎么做账？
-
残保金工资总额如何取数
-
老师，可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
-
8月凭证错了，红冲然后填一个正确的可以吗？
-
我们企业是做咨询服务的，平时收款的话，一般都是企业微信收款，然后再提现到对公账户，成本就是我们的劳务成本，劳务成本全是外包，我们提供咨询服务的那个服务周期，一般是三到六个月，收入的时间节点不好，确认可以按照预收款的比例来确认收入吗？还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗？相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
-
有做租赁办公楼行业的老师吗？
-
三栏明细账科目最后一栏和下一页第一栏怎么写
-
公司将购买的房屋出租给股东，房屋是按4%吗
-
原来的是个体户，9月转为一般纳税人，之前没有做账，10月申报企业所得税，营业收入怎么做
-
我们公司是仓储公司，是小规模公司，在国内提供仓储服务，与香港公司签订了仓储服务合同，2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元，我们公司开出普通发票不含税金额 8000 元和税额 80 元，4-6 月份普票收入就是 8000 元，4-6 月份增值税报表小微企业免税销售额就是 8000，免税款为 8000×3%=240，那么我该如何做账？2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元，我们公司开出普通发票不含税金额 100000，税额 1000，8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100，我们公司开出普通发票不含税金额 110000，税额 1100，9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200，我们公司开出普通发票不含税金额 120000，税额 1200，2025 年 7-9 月增值税报表申报开出其他发票销售额为 100000+110000+120000=330000 元，应缴纳增值税税额 330000×0.03=9900，减额 征330000×0.02=6600，最后 应纳 3300
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那按照利润表里面的什么金额填呢
营业收入营业成本都需要填写的，你有费用的也得填写费用
那我是不是该填主营业务收入一栏和主营业务利润一栏的合计金额呢
你好，你要填写什么业务？
申报增值税
增值税填写的是不含税的销售额看营业收入。
老师，填写主营业务收入金额，还用加上其他业务利润吗？
主营业务收入加上其他业务收入，这里面的其他利润是不是已经减了其他业务成本？
我们没有其他业务成本
那就需要营业收入加上其他业务利润。
还用减去费用吗
你好不需要的，不用
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。