Q
老师，我们是小规模纳税人，这个季度没有开票，收入没有超过30万现在申报增值税，是不是填在第10行小微企业免税销售额那，别的地方还需要填吗？
2024-01-09 15:25
2024-01-09 15:25
是的对的，其他的不用填写
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Q
老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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Q
请教老师，小规模纳税人，22年第四季度的收入未超过45万，增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额，还是第12行—其他免税销售额？如果填在第10行，还需要填增值税减免税申报明细表吗？
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Q
老师，小规模季度没超过30万，在申报增值税时，普票销售额填写在10栏小微企业免税销售额，按销售额的3%填写在20栏本期小微企业免税额，是这样吗？
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Q
老师，我们是小规模纳税人，这个季度没有开票，收入没有超过30万现在申报增值税，是不是填在第10行小微企业免税销售额那，别的地方不用填了吧？
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Q
老师，我们是小规模纳税人，这个季度没有开票，收入没有超过30万现在申报增值税，是不是填在第10行小微企业免税销售额那，别的地方还需要填吗？
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那按照利润表里面的什么金额填呢
营业收入营业成本都需要填写的，你有费用的也得填写费用
那我是不是该填主营业务收入一栏和主营业务利润一栏的合计金额呢
你好，你要填写什么业务？
申报增值税
增值税填写的是不含税的销售额看营业收入。
老师，填写主营业务收入金额，还用加上其他业务利润吗？
主营业务收入加上其他业务收入，这里面的其他利润是不是已经减了其他业务成本？
我们没有其他业务成本
那就需要营业收入加上其他业务利润。
还用减去费用吗
你好不需要的，不用
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。