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在税务认证系统看见开进的住宿专票,但是没有收到原件,又不知道谁开的,企业该怎么处理

2024-01-09 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 15:58

你好这个你可以。勾选不抵扣。

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快账用户8626 追问 2024-01-09 15:59

那税务局这边会查会问么

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快账用户8626 追问 2024-01-09 15:59

勾选不抵扣就不属于滞留发票啦?

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:02

你好,不是的,他就不会在里面出现了。

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快账用户8626 追问 2024-01-09 16:04

那账面上要做什么处理入什么分录吗

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:06

你好这个要看你当时收到那张发票的时候怎么做的凭证。

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快账用户8626 追问 2024-01-09 16:07

不知道是谁开的,要不到原件,也就是这张发票收不到

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:10

你好,是啊,你勾选不抵扣就行了,我估计你这种情况之前应该也没有入过账。

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你好这个你可以。勾选不抵扣。
2024-01-09
你好,纸质的需要让对方给你把发票寄过来,没有发票的问一下对方是发票丢失了还是怎么了?
2023-12-22
你好,招待费员工开的专票回来,不能抵扣进项,不需要认证
2022-01-07
抵扣系统不知道谁买的东西,可能是公司老板娘开的,最后都要求他们个人的不要开专票进来了。在这种情况下,以前税控开的发票需要做不勾选处理。 不勾选处理是指将发票从抵扣系统中移除,不再作为有效的增值税进项抵扣凭证。具体操作可以联系当地税务部门或者税控服务提供商。 账务处理方面,如果这些发票是合规的,没有违反税收法规,那么可以将它们作为无效发票处理,并在账务中记录相应的调整。具体操作可以参考会计准则和相关法规。 至于系统显示的没有章的以前年度的发票,需要联系当地税务部门或者税控服务提供商进行核实和处理。如果这些发票是合规的,可以联系开具方进行补盖章或者重新开具。如果无法联系到开具方或者开具方不予配合,可以在账务中记录为无效发票,并按照会计准则和相关法规进行相应的账务调整。
2023-11-16
你好,小规模期间你有收入吗?如果有收入的话,把它进项转出就可以的 在增值税附表二里面做进项转出。
2022-05-04
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