老师您好，请问季度企业所得税计提后再结转损益，那么利润表的利润总额和计提前不一致，报表怎么样填写呢？
你好，那你在反结账修改，按照修改之后再来申报。
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老师，财务软件做账是先出报表，反结转后再计提税金，计提之后再结转损益。那申报企业所得税的利润总额是和计提之后的利润总额一样吗？如果一样的话申报的实际应补所得税金额和计提的不一样了?
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企业每个季度末计提企业所得税，如果是在期间损益结转前根据利润表的本年利润累计数*相应税率来计提，那这个计提分录做完后再结转期间损益，最后记账再出利润表，这个利润表的本来累计数不是还得再减去企业所得税，那这最后申报的时候应缴纳的企业所得税还是跟计提的不一样啊？不知道描述的够不够清楚，有没有老师能详细解释一下
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老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用＝本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借：利润分配 贷：本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
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老师您好，请问季度企业所得税计提后再结转损益，那么利润表的利润总额和计提前不一致，报表怎么样填写呢？
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您好老师，咨询几个问题，1、计提企业所得税是在结转损益后计提吗？2、计提的金额怕扣款时有小数点误差，是不是在计提企税之前先报财务报表，然后报季度所得税看看实际扣款的金额，再折返回去计提企业所得税？但企税计提后需结转本年利润，又会导致资产负债表利润表流量表发生变化，怎么整？
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老师，那么结转之后的得出的利润总额和之前计提的企业所得税和计提的不一致，怎么办呢？
放到这个里是吧，你好，一样的，你交企业所得税是根据利润总额呀。
比如，季度所得税计提前利润总额为1000，那么计提所得税为50，再结转损益后利润总额为950，那么按950填报表得出的所得税和计提的不一致，就是这个疑问
同学，你这个所得税费用不影响企业所得税，明白吗？因为它是根据利润来利润总额来交税，然后你这个所得税费用它不影响利润总额，它影响的是净利润。
自己想一下可以吗？你交企业所得税的时候是不是看的利润总额。
按950填报表的数字和账面计提的不一致了
你好，不一致的可以再去修改。