你好老师，资产负债表应付职工薪酬是负数是什么问题

我看了没有 我是当月计提当月发放 两个一起写的 还是负数

你好！你把你的明细账发来

现在是负的-17466.18 显示 不知怎么冲掉

你好，你从3月开始缴纳社保，为什么没有计提社保？

这是后面

最后一页

你好，你这个看起来应该是没有计提社保。

我现在12月份的账写一个写这么多的计提的分录 17466.18 能平吗

你好，可以的。可以写平

然后资产负债表的应交税费和明细账的应交税费应该一样吗

你好，是的，这个是要一致的。

好的 明白了 谢谢 我再查一下

您好，欢迎下次再来探讨。满意请给五星，谢谢。

资产负债表的应交税费只是我们的进项而明细的应交税费包括车辆购置税，还有车船税等等 不应该相等吧

你好是的所以说，要看明细。

那到底应该是相等还是怎么样呢

你好，资产负债表的应交税费，不会是只有你们的进项的。是实际有什么就包括什么。比如你买了车，就有购置税

那我应该1月份开始查明细吗 明细应该跟报表相等 还是报表跟明细余额相等