老师你好，第二季度有的会计科目用的不对，当时已经按错误科目报税了，想在第四季度调一下会计科目，能直接去改原来的错误科目，在第四季度出个正确的财务报表吗
你好，可以四季度的时候在账上做一下调，然后四季度按照正确的申报就行
-
Q
老师，刚才那个问题那我现在是不是有3种做法，1，到柜台上修改第一季的财务报表，第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改，最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表，把手动修改的变为原来的数字，后期亿期赢自动导入数据。第三，修改第二季度财务报表，冲红之前利润分配_未分配利润那个分录，重新用所得税这个分录，这样报表勾稽关系就对应上了。
-
Q
你好 我这边是工资科目用错了两个季度用的是生产成本 不能减少收入 想改成主营业务成本 可是现在第四季度好改 但是第三季度已经申报过了 应该怎么改科目 第三季度需要改吗 请问分录怎么做
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师好，我调啦今年3月份的科目，影响啦第一季度的利润，跟之前报第一季度的财务报表不一致啦，需不需要更改调报表呢？ 有位老师说不需要更改报表，汇算清缴年度一样就行了，但是老师，申报第四季度所得税报表时，系统带出来的前三个月数据会跟我账的不一致啊？
-
Q
老师你好，第二季度有的会计科目用的不对，当时已经按错误科目报税了，想在第四季度调一下会计科目，能直接去改原来的错误科目，在第四季度出个正确的财务报表吗
热门问答 更多>
-
老师，你好，我们出口退税，税局要我们提供那个办公场所经营照片，我们注册地址没有办公，实际办公搬到其他地方经营，可以拍实际办公地址的照片吗
-
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上，然后引导用户下载，需要什么经营范围
-
小规模不超过30万增值税怎么做账
-
嗨，经营部一次回款15万，这个做收入是不是超过了核定的标准，要交税呀？谢谢
-
老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？对应填在哪一栏？是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产？麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据？谢谢老师详细回答一下怎么取数填写
-
老板名下有两家公司，a公司一般纳税人生产企业，b公司小规商贸企业，a公司加工的商品一部分卖给b公司，ab公司间以成本价进行交易并开票发货，b公司再对外销售，有什么风险吗？
-
上个月2月份（发票未到）计提了管理费—快递费 借：管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷：其他应付款353 老师，现在3月份收到了这张发票，请问怎么做分录？
-
有偷税行为一般纳税等级会保留几年
-
老师，请问公司股权转让申请查询在哪里可以看呢？
-
发票备注栏可以写货款所属年月吗？比如2026年1月货款，然后3月才开票，然后备注栏写:2026年1月，这样行不行？会有什么影响吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做个凭证调整一下原来的会计科目是吗？老师
对，就是做错了调整一下就可以
调整凭证时，是不是需要自己写个说明啊？为什么要这样调整
对，你可以写个情况说明，说明一下原因就行
如果我现在没有调整，年初找审计公司给出审计报告，他们说我有的会计科目用错了，或者有的不合理，他们出个正式的审计报告，我是不是需要根据审计报告需要重新调整我的税务报表啊
对，你肯定是要根据审计报告来调整你的报表
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢