你好,这个不太正常,你查一下什么原因吧,是不是你有红虫损益类的科目做了相反的分录?

老师,汇算清缴后资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常,是什么原因呢?
老师你看我科目余额表里面的本年利润和利润表里面的净利润不一致,是不是财务报表生成错了还是什么原因导致的
老师,利润表的净利润和本年利润金额不一样是正常吗?不正常的话是什么原因导致的?谢谢
老师您好,以前年度损益调整科目,导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,这个是正常的吗?如果是正常的,那么当年的实际利润是不是应该以资产负债表的利润分配期末一期初为主,而不是利润表的利润总额啊?
老师,利润分配未分配利润有金额,但是本年利润没有任何的数据,请问是什么原因呢?这样正常吗
老师,收了客户定金,毁约不要货了,订金我转营业外收入吗
请问法人把车租给公司,需要办理什么手续呢
分公司之间能有资金往来吗?必须要通过总公司之间吗?我们是人力资源公司,下设AB两家分公司,现在客户把款打到了A分公司,但是社保公积金缴纳都需要在B分公司,我现在需要把成本计入A,怎么做分录
老师,端午节门店买的糯米、酱油、大枣、咸蛋在店面包粽子让员工包粽子自己吃。也不多,就是一个仪式而已,这个发票直接入福利费吗
郭老师,一般纳税人化工类消费税,要核定消费税和环保税,季度申报,还是月度申报
老师,第二季度报时,利润表填报,有两列数,一列本期金额,一列上期金额。是如何取数的?
25年所得税可以在26年补计提吗
无票支出部分,为了方便以后查数据,能不能借:管理费用-无票支出 贷银行存款呢?
燃气公司的分录和税务处理,可以帮忙发一下嘛
小规模纳税人,营业外收入-赞助费要计提税吗?
我是做过损益类科目红冲,红冲为什么会不一样,我要怎么红冲才对
红冲的时候,比如借管理费用贷其他应付款,你要红冲借管理费用负数,贷其他应付款负数。
不能做相反的会计分录,只能同方向负数是吧
是的,对的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。