同学你好 以后尽量公户发 老板打款到公户

老师,公司账上没钱要购买库存商品,发工资需要借老板的钱支付,那其他应付款金额越来越大怎么做才合适!是要把其他应付款老板的转到实收资本里吗?实收资本一开始还没有实际投入资金。
老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
老师,请问一下我们开发票出去都是收现金,借库存现金 贷主营业务收入 发放工资,借应付职工薪酬工资 贷其他应付款法人 法人发放工资的。那我开票收到钱了,能不能直接借其他应付款法人 贷库存现金麽。要什么证明的吗
老师,如果老板借公司的钱了,每次有费用支出的时候都是老板支付的,那凭证是借管理费用,贷其他应收款老板,那这样的话老板欠的钱应该是原来也少,为什么会越来越多
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
郭老师,出口企业,fob,cfr这种叫什么,是成交价?我们企业cfr出口,主营业务收入100万人民币,还有1万运输费,要做什么科目比较合规,后面运输费发票实际开来8千或者1.2万,差额要做什么科目
老师做账时借贷方 我看有时候在借方 有时候在贷方负数,这个怎么判断 放哪边
2023年汇算清缴不是小微,从什么时候开始到什么时候不能享受六税两费减半征收?
2025年设立的公司残保金是2026年12月31日前申报就可以么
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
用友和金蝶这两个财务软件有啥区别
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
老板不听话 欠了老板好几百万了
连社保公积金工资都是老板的私户发
现在欠的钱要怎么办?
这样税局可能会查的哦
那没办法了吗
老板打款到公户 然后公户发工资