老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
你好，这些都是个人垫付的吗？如果是个人垫付的，你们单位没有支付的，一直挂账就可以了。
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老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢
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老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
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老师你好，我们租了场地给其它公司，电费都是我们交的，现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了，开发票给他们的时候，分录 借：应收帐款 贷：其它业务收入 贷：增值税-销项税 。我们做费用的时候 ， 借：制造费用--水电费 贷：其他应付款--代收电费（金额为实际我司用电费用） 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
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我想问一下，我们是老公司，我刚入职公司账目一直没做，所以没有货币资金，然后是老板给备用金作为公司日常开销。 这种情况的话怎么做账会平呢？ 我现在是做了个借库存现金，贷其他应付款-老板。 然后在借管理费用，贷库存现金但是现在资产负债表就是不平的一个状态。这种情况应该怎么做会正确呢
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车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！能不能用总体差额进行调整，不每张凭证进行调整，凭证近三年每个月都有，调整起来太麻烦！小会计准则！
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@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款，母公司借给子公司的钱，我们拟定了合同，请问，我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个？还有税务和实操中需要注意什么？
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公司新增了个股东，注册资本也相应增加了，需要交什么税，未实缴
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单位不支付 都是法人自己在付钱的
那就一直挂账，你们知道还钱给个人之后，这个其他应付款就没有余额。
可是我们这个单位以后都不用支付给个人的
借其他应付款，贷营业外收入。
有200多w呢 没有别的方式嘛
你好，他是你单位的股东吗？如果是的话，出一个伟借款不支付转投资款的证明，借其他应付款贷实收资本。
好的 明白了 谢谢老师
不用客气工作顺利