没有成立实体,直接挂借款给这个客户,收到分红算收到借款利息

老师问一下,月底要填企业所得税申报表时候,得先在金蝶软件结账出报表,然后企业所得税算出来之后,那报表都出来了,还没有写计提企业所得税的分录,这个怎么做啊老师
这个季度要申报企业所得税,我做账是不是要先计提企业所得税,然后再生成报表再报企业所得税?
报税实操中,所得税本期金额这里是不是错了。我们在申报企业所得税的时候,做账先要把这个算出来是吗
老师第四季度企业所得税有盈利9763.29元,需要交企业所得税吗,这个的先缴纳吗,等汇算清缴我把资产一次性扣除,那这先缴纳企业所得税吗不想交企业所得税12月月份需要计提企业所得税吗
老师,我先问一下,这个月不是要申报企业所得税吗,那做账的时候要先计提这个税费吗
郭老师请问下,我司做了一笔800万的贷款然后是从银行转到我司的供应商公司公户的,然后供应商公司从公户转给我司法人的弟弟个人户做往来款可以的吧 当银行把800万打入到供应商账户时我让供应商公司给我司开收据,还有在做银行代付材料款的什么东西吗
老师,增发票额度,税务上门实地都核查什么
老师,母公司将以生产性生物资产种羊实物注资给子公司,种羊部分是以账面净值,部分高于账面净值,投资方的会计分录怎么写,特别是高于账面净值的分录
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
?问的是企业所得税申报,这个不是要先结转完才能知道利润,然后申报费用吗,可是先计提做账,然后再去申报不会让金额不一致吗
是的,先结转才能知道利润,然后申报计提所得税费用
那企业所得税不是要先计提的吗,怎么知道这个费用多少
然后计提了的话,不是和没有计提的利润不一致了吗
你计提是根据税前利润总额计提的,计算出数字后,删除结转的分录,做计提的分录,再结转