你好,不用的,这里不用动。

老师,请问,我这的一般纳税人公司,到2022年12月31日,计提的100万,供应商没给开票过来,是在2023年4月份给开过来计提的这100万的发票,那2023年5月份,汇算清缴,这100万,需要调增吗?
老师,您好!2022年应该计提坏账但没有计提坏账,现在汇算清缴时需要调整2022-12月的凭证吗?这个坏账在2023年有补计提
老师,请问一下,我们出2023年12月份报表的时候做了坏账准备计提,所以利润表利润最少的,那汇算清缴的时候,是不是要把这部分计提的坏账踢出来,不能作为23年所得税汇缴的计税依据
老师,请教一个问题:2023年12月计提当年坏账,到2024年5月31日前做汇算清缴时没有发生坏账,需要将计提的调增回来吗?
甲公司发生下列经济业务:(1)甲公司2022年12月31日计提坏账准备前,“坏账准备”的贷方余额为700000元(2)2022年12月31日应收账款余额4000000元,对应收账款计提减值准备,预计的减值计提出百分比为5%。(3)2023年4月5日,客户A公司所欠9000元账款已超过3年,确认为坏账。(4)因B公司经营状况好转,2023年8月16日甲公司通过银行收回去年已转销的B公司的应收账款20000元。(5)2023年12月31日,甲公司应收账款余额为6400000元。要求:(1)计算2022年12月31日甲公司应计提的坏账准备。(2)计算2023年12月31日计提坏账准备前,“坏账准备”的科目余额。(3)计算2023年12月31日甲公司应计提的坏账准备。(4)根据经济业务编制有关会计分录。老师,第一题不需要减700000吗?就是4000000×5%-700000=-500000元
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
请教老师,我们从今年1月份开始,每个月往重庆懂车族科技有限公司打广告推广费用(抖音),现在把一年的费用票都开在了12月份,付款时做的预付账款,那12月票都回来了,就得都做成广告费冲预付吗?共计118万的专票
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师,计提坏账一直挂在账上吗?什么时候需要处理?
对的,是的,你企业注销的时候处理就行。
老师,请问注销的时候应怎么处理?
你好,红出就可以了,如果之前抵扣了所得税,需要纳税调增。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快