你好,不用的,这里不用动。

老师,请问,我这的一般纳税人公司,到2022年12月31日,计提的100万,供应商没给开票过来,是在2023年4月份给开过来计提的这100万的发票,那2023年5月份,汇算清缴,这100万,需要调增吗?
老师,您好!2022年应该计提坏账但没有计提坏账,现在汇算清缴时需要调整2022-12月的凭证吗?这个坏账在2023年有补计提
老师,请问一下,我们出2023年12月份报表的时候做了坏账准备计提,所以利润表利润最少的,那汇算清缴的时候,是不是要把这部分计提的坏账踢出来,不能作为23年所得税汇缴的计税依据
老师,请教一个问题:2023年12月计提当年坏账,到2024年5月31日前做汇算清缴时没有发生坏账,需要将计提的调增回来吗?
甲公司发生下列经济业务:(1)甲公司2022年12月31日计提坏账准备前,“坏账准备”的贷方余额为700000元(2)2022年12月31日应收账款余额4000000元,对应收账款计提减值准备,预计的减值计提出百分比为5%。(3)2023年4月5日,客户A公司所欠9000元账款已超过3年,确认为坏账。(4)因B公司经营状况好转,2023年8月16日甲公司通过银行收回去年已转销的B公司的应收账款20000元。(5)2023年12月31日,甲公司应收账款余额为6400000元。要求:(1)计算2022年12月31日甲公司应计提的坏账准备。(2)计算2023年12月31日计提坏账准备前,“坏账准备”的科目余额。(3)计算2023年12月31日甲公司应计提的坏账准备。(4)根据经济业务编制有关会计分录。老师,第一题不需要减700000吗?就是4000000×5%-700000=-500000元
老师,有没有降低企业社保费成本方面的方法?
老师,买地自建厂房,土地摊销入了一部分管理费用的,一部分在建工程待摊投资,现在土地使用权结转摊销结转是哪部分?
你好老师 个体户需要工商年报没有联络员的电话怎么申报
老师,其他应付款一借一贷,现金流分开体现,还是为0,不体现
老师您好,小规模纳税人无票收入两万块钱一个季度,不需要交增值税吗
老师您好,小规模纳税人一个季度盈利三万块钱,所得税几个点?减不减半?
老师,我是餐饮服务业,也可以销售货物,是一般纳税人资格,如果我公司开劳务发票400万,要按哪个税率来算,这个400万大概要交多少增值税?
假如从淮安六博公司委托武汉六博公司开发光通信设备,费用100万打入武汉六博,该100万能算武汉六博的营收吗?
老师,问一下,一家公司的法人在我们单位买了货款,货款是个人转我们单位公账,现在对方要求我们单位开对公发票,开给对方,行不行,会不会有麻烦
6月15日开的18万专票可以红冲吗,会不会有什么影响
老师,计提坏账一直挂在账上吗?什么时候需要处理?
对的,是的,你企业注销的时候处理就行。
老师,请问注销的时候应怎么处理?
你好,红出就可以了,如果之前抵扣了所得税,需要纳税调增。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快