演示账套

Q

老师我们是小规模纳税人在2023年收到退回2022年预缴的企业所得税，通过以前年度损益调整做账，在2023年企业所得税汇交时需要做哪些调整呢

2024-01-10 19:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-10 19:27

同学，你好在2023年企业所得税汇交时需要做哪些调整呢不需要再调整了

快账用户8912 追问 2024-01-10 19:37

老师我发现在2023年发现2022年多计提了费用也是通过以前年度损益调整，这个在汇算清缴的时候需要调整吗？怎么调整？

齐红老师解答 2024-01-10 19:38

同学，你好不需要调整的

快账用户8912 追问 2024-01-10 19:43

那申报所得税汇算的时候我就直接安照报表余额填写，不做调整是吗？

齐红老师解答 2024-01-10 19:43

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户8912 追问 2024-01-10 19:43

年度汇算

齐红老师解答 2024-01-10 19:44

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户8912 追问 2024-01-10 19:47

谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-10 19:48

不客气，祝工作顺利

同学，你好在2023年企业所得税汇交时需要做哪些调整呢不需要再调整了

2024-01-10

你好，这笔以前年度损益调整，需要从2023年的报表期初数调整，如果已经调整报表了，就不用再做调整报表。

2024-04-16

你好不需要的哈这个是不影响的哈可以按照22年汇算之前的数据写23年期末数据的哈

2024-04-16

您好，借利润分配未分配利润贷银行存款

2024-06-14

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。

2024-03-27

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