你好同学!如果你建账是选择的是小企业会计准则的话,使用以前年度损益调整,勾稽关系无法对应的。你可以直接使用利润分配-未分配利润科目。电子税务局的财务报表是可以更改的哦
好勾稽关系不一致可以忽略的,因为你用了未分配利润,或者是以前年度损益调整都会影响这个的。 老师税务局填报财务报表可以过吗@郭老师
老师好,我想请问一下,如果我所得税汇算清缴的时候动了损益,比如调增了收入,但是没有动账,只是申报表调整项上调整了,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
老师。我们财务软件损益表和税务系统损益表可能选择会计制度不一样。财务软件以前年度损益调整有余额。而税务系统那个报表没有这个科目。那么我按照我们财务软件上的损益表数据怎么填报税务系统自动损益表?
老师您好,执行小企业会计准则,但是之前财务更正前期差错的时候用以前年度损益调整了,但是她没有改正前期报表和汇算清缴表,已经几年了,我再23年更正分录正常入账还是回去前面改好呢?我接手后没有用以前年度损益调整表了
老师,您好。我看有一些同行说调整了以前年度损益调整,勾稽关系就会有错。那是都要调整报表?财务软件报表也没法调整呀。还有电子税务局的财务报表可以自己改吗?谢谢老师。
这张票业务来报销,计入什么费用
你好,老师,财管计算题一般是保留2位小数点的数吗,题目特别需求除外,是吗?
销户时,其他应付款有余额怎么调
老师,我24年10月份的工资,等到今年的3月份才发,我想问一下,那我今年25年的工资,等明年会算清缴的话,我这个实际金额是不是要扣掉这个3月份的?已经发了的工资,因为他这个是24年的实际金额
请问老师,退休职工一次性独生子女费,是在职临退休前给,还是退休之后给。放到福利费,企业所得税汇算清缴是否调增处理呢?
老师你好,请问无形资产怎么按月摊销
老师,如果公司没有实际经营,工商年报的资产总额怎么填写
老师好,我公司签了一个三方协议我公司把一辆货车抵给b公司,b公司又卖给c公司,协议金额是12400元,但是我公司看到的二手车市场开的二手车销售统一发票金额是12000元,我现在是不是还要再开一张税率13%的普票,这个金额应该是多少呢
你好,一个私人,内账,先是收了预收账款,借现金10000,贷预收账款-私人10000,后面出了一个结算单时25850,结算单里不包含预收的10000,结算单这里要显示一下,要怎么作账呢?
老师你好,我开发票开了5张,为什么报税的时候少一张发票,我查了也是开了5张,但是对方也是只收到4张,那一张发票我去哪里能查到
老师,使用利润分配好像也会和利润表的净利润不相符哦。那这种情况我需要去调整电子税务局的财务报表吗?
申报的时候会有一行是填写引起未利润变动的其他调整,你找一下
是改资产负债表吗?
是利润表,利润表不体现出来,所以和资产负债表不相符
老师。那就是我2023年把这个数:借:未分配利润,贷:应收帐款。然后在2023年资产负债表期初数调整未分配利润这个数是吗?那只调未分配利润页不行呀。
是的,做了这个分录,资产负债表导出来就是对的了,但利润表需要修改