今年税务查2016年的发票 有张发票做进项税额转出了改了2016年的增值税申报表和企业所得税表 怎么做调整的会计分录 转出金额为85470.09税额为14529.91
借以前年度损益调整， 贷应交税费，应交增值税进项转出14529.91 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款14529.91 如果有实际业务的。
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老师，请问， 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ，还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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我们公司在今年年初被查到三张进项发票是异常发票，做了进项转出，今年报企业所得税汇算清缴的时候要调增，应该要怎么填报表
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老师好，进项税额转出后又转入的会计分录怎么做，2020年的发票因为对方发票异常，在2022年数据筛查中被告知后做进项税额转出，当时的分录是借以前年度盈余调整，贷进项税额转出，今年又通知该发票异常解除，又重新做进项税额转入，这笔会计分录应该怎么做
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今年税务查2016年的发票 有张发票做进项税额转出了改了2016年的增值税申报表和企业所得税表 怎么做调整的会计分录 转出金额为85470.09税额为14529.91
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粤公网安备 44030002003870号
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一共是补交了增值税款14529.91元滞纳金18881.62元，修改2016年企业所得税年度申报表，调增85470.09元，补交企业所得税5398.2元滞纳金6421.16元，合计税款滞纳金共45230.89元。
都用以前年度损益调整？ 不用调整未分配利润吗
借应交税费查补税款14529.91， 贷银行存款。 借营业外支出滞纳金18881.62，贷银行存款
借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税5398.2， 借应交税费企业所得税 营业外支出滞纳金6421.16，贷银行存款。
这样记账吗
现在利润表里面没有以前年度损益调整了
你好，可以的，可以这么做的。
老师 现在的利润表里面没有以前年度损益调整了 怎么弄
你好，月末结转到卫生间地板他就是不是在列表里面
我是不是得手动做个分录
才能跟税务的报表一致
是的，对的，是这么做的。