我缴纳社保医保已经做了扣掉个人部分，发工资的时候怎么做？
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
-
Q
#提问#老师，正确的工资加社保医保分录怎么写？，一个人工资4500.社保个人部分850.银行已扣850医保部分单位770.个人220银行已扣990，我应该怎么写计提和缴纳分录，
-
Q
在做工资表的时候，实际是公司应该交的社保部分，在员工的工资里面扣掉了，这个扣掉的这一部分公司社保费应该怎么做分录？
-
Q
老师问一下 员工没有转正 但是要求给他缴纳社保 扣款的时候在发工资的时候扣掉了单位部分社保的钱 这个怎么做账呢？
-
Q
缴纳社保，有一个员工6月已经离职，但是汇缴时候未能去掉，导致7月还缴纳了社保，按照公司规定，要求该员工将7月社保个人部分及公司部分转入公户，请问缴纳社保时候怎么做账，收到员工转账怎么做账？
-
Q
员工1月工资含个人社保（不含公司社保）共2000元，个人社保390.39元，公司社保929.33元。1月底的时候个人及公司社保已经缴纳了，2月份才发的工资，发工资时实际发放1647.68元，社保个人部分只扣除了352.32元，实际发放工资1647.68元。想问一下1月计提工资和缴纳社保以及2月发放工资时分别怎么做分录呢？谢谢
热门问答 更多>
-
老师，一般纳税人开普票也要交增值税吗？
-
公司发放的春节福利9000元，如何做账？
-
老师，高速公路电子票据汇总单，就是有好多条发票票据清单，可以作为报销凭证使用吗？
-
老师您好！问下如果个体户取消，那连接收款码是不是也要取消，谢谢
-
老师利润表和所得税申报表不一致能申报上去吧
-
电商公司收到主播所在的公司开具的发票是否可以在申报企业所得税汇算清缴的时候税前扣除？
-
老师您好，员工报表伙食补助费，这个不需要发票可以直接报，需要报个税吗？
-
老师 您好 请教下飞机票开票有要求吗？
-
老师，请问记账凭证里后附的材料需要有合同，送货单吗，这些是必备的吗
-
25年账上计提的工资薪金和个税申报系统核对，申报系统工资是看所属期25.1-12月还是看申报日期1-12月？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哦原来是这样，我以前做账就是发放的时候做了个人部分，发放工资的时候没有做个人部分，我们会计说你缴纳社保医保的时候要做个人部分，放工资的时候也要体现，意思是对冲
老师是这样的吗
同学你好 对的 是这样的哦