#提问#老师，正确的工资加社保医保分录怎么写？，一个人工资4500.社保个人部分850.银行已扣850医保部分单位770.个人220银行已扣990，我应该怎么写计提和缴纳分录，

没有，就单纯的工资，要包含进去么？怎么写？

借管理费用，工资贷应付职工薪酬，工资4500加850加220 借应付职工薪酬工资贷其他应收款850加220银行存款4500 借管理费用，社保770贷应付职工薪酬社保770借应付职工薪酬社保770其他应收款850加220贷银行存款。

老师，我从代理会计接来的帐，我按科目余额表建的帐套，都是平的，可是我的利润表里怎么就没有本年累计数据了，都是从现在10月起新的数据？

你好，你没有录入损益类科目的，本期发生额吧。

损益类，本期是10月还没发生，9月的代理会计已经月末结转了

1-9月份的你都没有录入

是的1-9月的，我是9月底接来的余额表上9月的是累计余额

你的软件录入了发生额合计？ 那你的问下软件售后咋不取数

老师，厂里有20个人，交社保的就老板两个人，那么我想要把18个人的工资做到帐里面可以么，18个人没交社保

你好，社保要求不严格的，可以。

唉，不做吧，公司没有成本，光凭2个交社保的人，也就几千块还不到1万，做吧，又不敢，前面会计他都20人做进去了，他挂的老板头上其他应付款，没有从公户上发工资

这个现在这个问题没法全国统一，就像小地方，他的社保要求不严格，你完全可以做工资，如果是北京那边现在税务局接管了社保这一块 他不做他就得以后需要补交。

那我做了，从公司户上发了，还给他们报不报不超5000？

你做的啥 申报 安工资做的安工资申报

老板的意思就是说不交社保，给他们买商业保险可不可以，或者他们现在自己有交的新农合作医疗的复印件给我们公司，这样可不可以把他们工资造进来？

这个现在这个问题没法全国统一，就像小地方，他的社保要求不严格，你完全可以做工资，如果是北京那边现在税务局接管了社保这一块 他不做他就得以后需要补交。 2020-10-31 14:28 还是这个回复 你问我我肯定想着给你公司省钱