老师，请问下，资产负债表的应交税费是负数没有重分类，之前在填写所得税季度申报表A类的时候资产总额按没有重分类的数据写的， 后面的报表调整成重分类过了，在填写12月所得税季度申报表A类时，资产是按照未重分类填吗？

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• 老师，你好，yonsuite这个用友版本，之前我们收款单做的应收是一笔账，没有区分ABC店铺，然后我在凭证里调整了，请问怎么做应收核销啊

• 老师，查账发现，10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款，这笔款实际就是投资款，我单位是作为对方企业有限合伙人投资的，现在我如何更正分录，后附什么凭证？多谢

• 实际工作中要解决： 我们工厂做外贸第一单，正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们，此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税，想冲红发票，让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢，是否在申请出口退税时，进项发票一定要跟出口货物相匹配呢，谢谢

• 不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本

• 同一家单位支付货款给本单位，有提前支付的也有后续付款的，那我只设置预收账款，不设置应收账款可以吗？

• 老师8是怎么算出来的？第二问

• 现在公司清算账面，两个股东各占50%股份，乙股东投资了30万，甲股东没有投资还从账上借支拿了16万用，利润亏损20万，甲股东负责业务应收150万，乙股东负责业务应收120万，欠供应商货款负债共190万，现在账上余额-29万，如果乙股东把负债全部过给甲股东，乙还要给甲多少钱

• 请问老师，我们现在销售成本为1000含税13%，售价1200.我们现在还是小规模最多开3%的增值税，但是客户是一般纳税人需要专票，我们是从新成立一个一般纳税人还是按小规模纳税人开3%的税然后补差的税费，这两种方案那种利润要高些啊？

• 企业所得税汇算清缴就是在会计利润总额的基础上，根据税法的规定对利润总额进行调增调减？

• 还有公司和法人挂了几千万的往来款，如果法人的这部分往来转增资本，需要交税吗，怎么处理账务