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供应商给我们开的票比实际付款多了几十块钱，多出来的这个钱也不用再付了，这几十块钱能计入营业外收入或者财务费用吗，不然一直挂在应付账款上
2024-01-11 21:21
2024-01-11 21:23
您好同学，如果您公司和该供应商还有往来的话，可以按发票金额入账，多出来的挂在往来账上。要是没有的话建议您退票，重新开具，按照实际结算金额开具
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请问一下我们是供销合作社，政府给了我们一笔十万块钱的补助做电商，但是要达到这么多销量钱才能归我们，没达到钱就要收回去，这个我应该怎么做账？是计入专项应付款吗？其中因为开展电商发生的费用是计入管理费用还是冲减专项应付款吗？
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我们账上有笔付给供应商的货款，比实际来货多付了几千元，现在也没有再拿货了，这个钱也要不回来了，需要什么手续把它转为营业外支出？
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老师，2022年初我挂了一笔应付账款，对方开了几十万的票，我们还没给钱，到年底也没说不用给，然后2023年1月，公司说这个钱不用给了，这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗？
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老师，我们收入十几万的话，也开票了，现金收到这些钱，直接就平时花销，发工资用了，也可以吗？不非得存入银行再取出来做平时费用是吗？还是不能经常有这样的的，还是应该收到现金存入银行用再取出来或者对公付款？
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供应商给我们开的票比实际付款多了几十块钱，多出来的这个钱也不用再付了，这几十块钱能计入营业外收入或者财务费用吗，不然一直挂在应付账款上
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