老师，我们的报税会计，我发现，我的库存和她的对不上，他说有20年和21年的进项票，当时只抵扣了，但是没有入账，现在给入库了50万，入库后又结转了50万成本，对吗，理由
你好，那实际销售出去了没有？
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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老师，21年外购了一个库存商品，当时给供应商付款了，但是没有拿到发票，这个外购的商品在21年卖了，但是没有在21年暂估入库，也没有去结账成本出库，21年的开具收入票时有这个东西，现在拿到了发票我该如何处理，现在账上挂着有关这家公司往来就是这笔钱。
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老师，我们的报税会计，我发现，我的库存和她的对不上，他说有20年和21年的进项票，当时只抵扣了，但是没有入账，现在给入库了，她的做法对吗，会给我们赵成什么影响
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老师，我们的报税会计，我发现，我的库存和她的对不上，他说有20年和21年的进项票，当时只抵扣了，但是没有入账，现在给入库了，她的做法对吗，会给我们赵成什么影响
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老师，我们的报税会计，我发现，我的库存和她的对不上，他说有20年和21年的进项票，当时只抵扣了，但是没有入账，现在给入库了50万，入库后又结转了50万成本，对吗，理由
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗？它跟工资总数有关吗？如果人数不超，工资总额大小不影响吧
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确实销售出去了
销售出去，他做了入库之后再做成本。