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Q

请问一下平常都有每个月结转本期损益，到12月还要再次结转吗？我看平常资产负债表上未分配利润也有数据的

2024-01-12 13:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-12 13:25

您好，这个的话是可以的，到12月再次

快账用户5852 追问 2024-01-12 13:26

我不太懂是小白，意思到十二月还要自己做一笔分录结转

齐红老师解答 2024-01-12 13:27

嗯对，到12月，自己做结转

快账用户5852 追问 2024-01-12 13:29

我看科目余额表都是期初和期末都是在贷方余额，应该z怎样做这笔分录

齐红老师解答 2024-01-12 13:31

借本年利润贷利润分配——未分配利润

快账用户5852 追问 2024-01-12 13:32

但平常每月结转都是借本年贷费用对吗？我们没有收入

齐红老师解答 2024-01-12 13:33

是对的，1这是没错的

快账用户5852 追问 2024-01-12 13:35

那余额为什么在贷方啊

齐红老师解答 2024-01-12 13:36

最后是代表盈利，才会贷方的

快账用户5852 追问 2024-01-12 13:41

那是不是不用管平常的，只要管期末余额就行，也不用管期末，本期发生，本年累计，然后再借方就是借利润分配未分配利润，贷本年利润，然后再贷方就相反

齐红老师解答 2024-01-12 13:41

嗯对理解的是没错的

快账用户5852 追问 2024-01-12 13:43

不结转不做这笔分录会怎样啊！

齐红老师解答 2024-01-12 13:43

不结转的话，报表对不上的

快账用户5852 追问 2024-01-12 13:49

我这个没有结转我的表能对上的，本年利润的余额和报表上未分配利润一样的数据，那是不是就不用结转

齐红老师解答 2024-01-12 13:50

一样的话，也需要结转的，，

您好，这个的话是可以的，到12月再次

2024-01-12

你好对的他结转不结转报表数据是一样的就是年末需要把本年利润结转到未分配利润。

2024-01-12

你直接看未分配利润栏的取数公式就知道了哈，他是本年利润和利润分配余额合计

2025-01-18

你好，学员，这个有这个差异很正常的因为没有过利润表科目

2022-05-12

你好；期初不平的话；那说明你们调整过以前年度损益调整或者利润分配科目的。调整后你们报表的勾稽关系就是会有这个差异金额的

2022-03-18

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