你好，平常每个月都有在做结转，到年末还要做本年利润的结转不，我看本年利润的余额也和资产负债表上的未分配利润是相等的，麻烦说细点因为是小白，不太懂
你好对的他结转不结转报表数据是一样的就是年末需要把本年利润结转到未分配利润。
-
Q
老师，你好，我在结转本年利润的时候，借利润分配_未分配利润 贷本年利润 做好，已经记账，为什么资产负债表的未分配利润的金额还是不变
-
Q
老师您好，1.本年利润是每月月末结转还是年末结转，还是都可以？2.如果每个月末结转是不是要在总账上设个本年利润科目，明细上还设个本年利润科目吗？3.是否还要设个未分配利润？4.如果本月本年利润借方余额，如何做利润分配的分录？5.如果不是每月结转利润，是不是该怎么办就怎么办？
-
Q
老师你好 我去年利润表12月的本年累计金额没有，累计到22.1月利润表上。是什么原因？和我2021.12月做了结转本年利润 借：利润分配_未分配利润 70000 贷：本年利润700000 刚好资产负债表上22.1月 未分配利润是包含这个70000元 但是利润表上是少了这个70000元 相当于利润表 2012年的本年累计金额是没有的，利润表都是重新开始 只有本月金额=本年累计金额了！？
-
Q
21年忘记结转本年利润至未分配利润，22年一月补做分录（借:利润分配 贷:本年利润），22年12月正常结转本年利润，但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额，，如果不做12月的结转，资产负债表期末金额是21和22年合计，现在不知道要怎么调整分录了。
-
Q
老师好，23.11月有一个科目结转了利润分配，是否需要在23.11月当月结转到本年利润、 科目余额表是平的，资产负债表不平是什么原因啊
热门问答 更多>
-
工资没有按月发，报个税都正常按计提工资逐月申报，产生未发放工资的个税扣缴后应该怎么写分录？
-
房租费发票可以不具体面积数吗，只开金额吗？
-
用财务软件做内账，是不是也要代账公司把我科目余额表弄来建期初
-
2025年月份工资单位漏申报了，现在能补申报吗
-
朴老师，小规模纳税人季度销售没有超过30万，收入和成本需要交印花税吗？
-
研发费用如何建账，有哪些原始资料佐证？
-
我想问下，年终奖一次性奖励个税申报，当月交了150元，可以全退吗？
-
我们公司的总账会计拉了十家贷款，公司总共贷款接近一个亿，这种情况已经持续了四五年了，正常就使用两个账户，其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水，要给每个银行分两三家客户，怎么拒绝？
-
股东们分钱，我直接做借：未分配利润 贷：现金，可以吗
-
25年第二季度有利润（未计提缴纳企业所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那意思到12月底，我要不要再做一笔如果本年利润余额在贷方，就做借本年利润，贷利润分配未分配利润，如果在借方就相反，
需要啊，前面回复就说需要。
不做这笔有喃影响没
，对报表数没有影响，但是正确的处理是本年利润没有余额，所以要结转。
这笔要在结转分录之前做还是之后做
结转之前和平常一模一样，没有差异。
那就是每个月结转收入和费用，到年底把本年利润结转和12月的收入利润结转
你好 是的是的是这样的
那这样不是没有把12月份的本年利润结转了
用12月末的本年利润的余额结转到未分配利。
老师你能不能写着一步步，就比如先把12月份账做了，下面是结转本年利润还是结转12月的账还是喃写给我一下
结转损益。最后一步不就剩本年利润有余额了吗？多做一个分录。本年利润结转到未分配利润没有其他的。
那这笔分录就要坐在结转本期损益之后作为做后一笔，去余额表里看余额
所有的业务处理完之后，最后一笔是这个本年利润结转。