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Q

你好老师，小规模纳税人季度申报，免税销售额是对的，本期免税额系统自动弹出按照3%计算。我想问下提交就不对了，是哪里错了？我本季度有红冲过发票

你好老师，小规模纳税人季度申报，免税销售额是对的，本期免税额系统自动弹出按照3%计算。我想问下提交就不对了，是哪里错了？我本季度有红冲过发票

你好老师，小规模纳税人季度申报，免税销售额是对的，本期免税额系统自动弹出按照3%计算。我想问下提交就不对了，是哪里错了？我本季度有红冲过发票

2024-01-12 16:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-12 16:13

您好，那您红字冲回后的数据是多少

快账用户9720 追问 2024-01-12 16:14

就是表上的收入

齐红老师解答 2024-01-12 16:14

那您减免明细表如何填写

快账用户9720 追问 2024-01-12 16:16

我没写。。应该怎么写，写%2的数据吗

齐红老师解答 2024-01-12 16:16

是的，是需要写2%优惠的

快账用户9720 追问 2024-01-12 16:17

是这个表吗

是这个表吗

齐红老师解答 2024-01-12 16:17

是的，您的理解非常正确

快账用户9720 追问 2024-01-12 16:19

288097.56×%2填写上面的位置就对了

288097.56×%2填写上面的位置就对了

齐红老师解答 2024-01-12 16:20

是填写本期发生，不是期初

快账用户9720 追问 2024-01-12 16:24

我账面上的免税额和税务报表差2分钱。按照%1转入营业外收入增值税减免的，我数据应该对

快账用户9720 追问 2024-01-12 16:25

可以吧%2减免的多报2分钱吗

齐红老师解答 2024-01-12 16:26

减免这个金额不影响

您好，那您红字冲回后的数据是多少

2024-01-12

你好，是的。是对的了。

2025-04-17

对，没错，这么操作就可以。

2023-04-13

您好，因为适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税，征收率本是3%的，申报表的设置是3%的税全免了。

2023-07-02

对的是的正确的，这里不用管的。

2025-04-07

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