老师，你好，因为客户给提供的开票信息单位与报关单不一致，因为跨月导致我们开具了红字发票怎么做账务处理
你好，借应收账款负数 贷主营业务收入负数
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老师，你好，因为开票单位错误，但没有发生货物退回，我们给购买方开具红字专票，作为销售方的我们应该做怎么样的账务处理
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老师你好！我们上个月开具的红字信息表开错了，导致对方开具的红字发票也错了，对方因为申报不了，税局让作废红字发票，对方发票作废我们这边红字信息表还需要申请作废吗？
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老师好，我单位是汽车销售行业，集团内部调拨了一辆车，开的是增值税专用发票，但是对方操作失误导致进项不能抵扣，已经跨月了，现在我们开了红字信息申请表，有给他们重新开了增值税专用发票，那现在红字信息表做账怎么处理
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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老师，你好，因为客户给提供的开票信息单位与报关单不一致，因为跨月导致我们开具了红字发票怎么做账务处理
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老师，这个可以不做账吗？
你好，不可以的，你之前的蓝色发票做了吧，跨越了吧。
只是单位错了，成本还用冲红重新入账吗？
开具了红字发票又开具了一张蓝字发发票
你好，你当月还开了发票吗？当月开了的话，成本不用动。
老师，发票是10月份开的，红字还有蓝字发票是12月份开具，跨月了，如何做账务处理
借应收账款负 贷主营业务收入负数 借营收账款贷主营业务收入。
成本不用管，应交税费应交增值税销项税额还用记吗？
出口的不需要你之前做收入的时候还做了应交税费么
老师我们是销售方
我们是跟外贸公司签的购销合同
你好，那你出口还需要做应交税费吗？
你自己判断一下，你之前做了收应交税费，没有做了的话就充，没有做就不用。
成本不用动，其他的冲红之前的账就可以，这样理解就可以了吧，老师
可以的，可以这么做的
谢谢老师
不用客气，工作愉快。