老师，你好，因为客户给提供的开票信息单位与报关单不一致，因为跨月导致我们开具了红字发票怎么做账务处理
你好，借应收账款负数 贷主营业务收入负数
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老师，你好，因为开票单位错误，但没有发生货物退回，我们给购买方开具红字专票，作为销售方的我们应该做怎么样的账务处理
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老师你好！我们上个月开具的红字信息表开错了，导致对方开具的红字发票也错了，对方因为申报不了，税局让作废红字发票，对方发票作废我们这边红字信息表还需要申请作废吗？
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老师好，我单位是汽车销售行业，集团内部调拨了一辆车，开的是增值税专用发票，但是对方操作失误导致进项不能抵扣，已经跨月了，现在我们开了红字信息申请表，有给他们重新开了增值税专用发票，那现在红字信息表做账怎么处理
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老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
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老师，你好，因为客户给提供的开票信息单位与报关单不一致，因为跨月导致我们开具了红字发票怎么做账务处理
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请问老师去年半年忘记计提工资了，今年1月支付去年半年的工资，请问老师这个怎么做账呢
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老师，我感觉这个正确答案解析不对啊，为什么非付现成本还要乘以（1-25%）呢，不是不用乘吗
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某食品加工企业为增值税一般纳税人，2024年1月发生以下业务：1）将成本800万的产品对外销售80%，取得含税价1130万；其余作为股利发放2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票注明税额49万元；3）购进一辆小汽车作为公用车，取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元；4）在某市购入3间房屋作为工作用房，取得一般纳税人开具的增税专用发票，含税金额545万元，该房屋采用一般计税方法；5）支付一般纳税人广告公司设计费，取得增值税专用发票注明金额为5万元；6）上月期进的免税农产品（购进时计划用于加工食品对外销售，尚未被领用）因保管不善发生损失，已知产品账面成本1.15万元（含运费成本0.15万元，从一般纳税人企业取得增值税专用发票），该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解；2.计算以下内容：（1）该企业当月销项税额；（2）业务4可抵扣的进项税额；（3）该企业当月进项税额转出；（4）当月应缴纳增值税。
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老师好，不退税货物按免税处理，增值税申报填免税销售额，进项税额转出，这样做会计分录有没有问题？
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老师，小规模纳税人（餐饮,酒店类）是不入期间费用比较少，一般都入成本科目呢
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第三问调整留存收益的金额和答案不一样，求老师写分录计算调整留存收益的金额，
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老师中级经济法。有案例分析题吗？
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这是劳务收入，如何计算劳务个税
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你好请教，我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安，退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中，24年10月-12月有几张报关单（即有退税的也有夸大类免税的）当期没有开票也没有做未开票处理，现在25年该如何处理？是否要更正24年出口当月的未开票销售收入？
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公司法定代表人是甲，股东是乙，认缴30万，持股比例100%，那么现在要做股权转让，那转让方是乙吧
粤公网安备 44030002003870号
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老师，这个可以不做账吗？
你好，不可以的，你之前的蓝色发票做了吧，跨越了吧。
只是单位错了，成本还用冲红重新入账吗？
开具了红字发票又开具了一张蓝字发发票
你好，你当月还开了发票吗？当月开了的话，成本不用动。
老师，发票是10月份开的，红字还有蓝字发票是12月份开具，跨月了，如何做账务处理
借应收账款负 贷主营业务收入负数 借营收账款贷主营业务收入。
成本不用管，应交税费应交增值税销项税额还用记吗？
出口的不需要你之前做收入的时候还做了应交税费么
老师我们是销售方
我们是跟外贸公司签的购销合同
你好，那你出口还需要做应交税费吗？
你自己判断一下，你之前做了收应交税费，没有做了的话就充，没有做就不用。
成本不用动，其他的冲红之前的账就可以，这样理解就可以了吧，老师
可以的，可以这么做的
谢谢老师
不用客气，工作愉快。